德宏州盈江县人民检察院2018年度部门决算

作者: 日期:2019/8/28 访问量:15671

第一部分  德宏州盈江县人民检察院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  德宏州盈江县人民检察院概况

一、主要职能

(一)主要职能

德宏州盈江县民检察院是国家法律监督机关,其职能作用是维护宪法和法律的统一正确的实施。主要职责:1、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件,进行侦查。2、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕,起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。3、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。6、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。7、负责其他应当由德宏州盈江县人民检察院承办的事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

我院在县委和州检察院的领导下、在市人大及其常委会的法律监督、政府的大力支持和政协的民主监督下,以党的十八大、十九大和习近平总书记系列重要讲话精神为指引,紧紧围绕“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”新时代检察工作总要求,聚焦法律监督主责主业,精准服务打好“三大攻坚战”,全面落实司法责任制、全面深化扫黑除恶专项斗争,为全市经济发展、社会稳定提供了强有力的法治保障。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入德宏州盈江县人民检察院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州盈江县人民检察院2018年末实有人员编制48人。其中:行政编制48人(含行政工勤编制3人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员47人(含行政工勤人员6人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员22人。其中:离休1人,退休21人。

实有车辆编制7辆,在编实有车辆7辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州盈江县人民检察院2018年度收入合计1818.54万元。其中:财政拨款收入1509.64万元,占总收入的83%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入308.9万元,占总收入的17%。与上年度对比1987.33万元,减少168.79万元,减幅8.5%,减少变动主要原因是因有部份人员划入县纪委工作,罚没收入减少

二、支出决算情况说明

德宏州盈江县人民检察院2018年度支出合计2800.15万元。其中:基本支出1392.96万元,占总支出的50%;项目支出1407.2万元,占总支出的50%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年1374.86万元,增加1425.29万元,增幅度104%,增加变动主要原因是结新老“两房”工程款。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障检察机关正常运转的日常支出1392.96万元。与2017年的1348.47万元对比增加44.49万元,增加3%,主要原因人员工资经费和绩效奖励等增加。工资福利支出(包换基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费)1054.64万元,占基本支出的76%;对个人和家庭的补助0万元,占基本支出的0%;商品和服务支出(包括办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费)338.32万元,占基本支出的24%;

(二)项目支出情况

2018年度用于保障检察机关完成特定的行政工作任务用于专项业务工作的经费支出1407.2万元。与2017年支出1500.56万元对比减少93.36万元,减少6%,减少的主要原因是办案费及办案设备购置支出减少。项目开支工作情况:办案费支出525.56万元、信息网络及软件购置更新支出445万元、两房建设支出530万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州盈江县人民检察2018年度一般公共预算财政拨款支出2510.8万元,占本年支出合计的90%。与上年支出2360.07万元对比增加150.1万元,增加6%,主要原因是人员经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出2309.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的92%。主要用于工资福利支出、公用经费支出、办案业务费支出、业务装备经费、基建建设费等支出。

5、社会保障和就业支出91.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4%,主要用于单位基本养老保险缴费、退休人员经费。

6、医疗卫生与计划生育支出49.9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2%,主要用于单位医疗补助。

7、住房保障支出60.4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2%,主要用于保障职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州盈江县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.52万元,支出决算为6.59万元,完成预算的42%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为15.52万元,完成预算的42%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我院继续贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等文件精神,依法规范支出管理,全面压缩“三公”经费,努力降低公务活动成本。

德宏州盈江人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年的8万元减少1.41万元,减少幅度为18%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少1.41万元,减少幅度为18%。; 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少主要原因是我院继续贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等文件精神,依法规范支出管理,全面压缩“三公”经费,努力降低公务活动成本。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为15.52万元,100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费

    2.公务用车购置及运行维护费支出15.52万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出15.52万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于检察业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出无

国内接待费支出

国(境)外接待费

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州盈江县人民检察院2018年机关运行经费支出248.97万元,机关运行经费上下年变动幅度增加超过30.19%,增加的原因是结新老“两房”工程款;年初预算数本年收入支出合计上下年变动幅度增加超过44.39%,增加的原因是调资增资、增加上级专项办案经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,资产总额2626.41万元,其中,流动资产554.77万元,固定资产1907.11万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产164.52万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加354.82万元,其中固定资产增加220.58万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

2626.41 

554.77 

1907.11 

1058.37 

112.22 

 

736.52 

 

 

164.52 

 

 

 

 

 

 


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

四、其他重要事项情况说明

无。

五、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一般公共预算拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

参公管理事业单位:参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

省对下转移支付:省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金,一般为财力性转移支付,即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

  [附件: 盈江县人民检察院决算公开表



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