中国共产主义青年团盈江县委员会2019年度部门决算

监督索引号53312300471201000

目录

   第一部分  中国共产主义青年团盈江县委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产主义青年团盈江县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据 [ 2002 ] 10号文件规定，主要职能是：团结、引领、调查、协助的服务工作。

共青团是党的助手和后备军为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念，刻苦学习，奋发成才，使广大青年在全面建设小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（一）着力推进全面从严治团，打牢基层团组织基础。

1.规范团员入团流程。2.进一步强化校园团支部建设。3.狠抓团干部作风建设。4.强化团干部教育培训力度。5.认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

（二）推动现代文化引领，抓实青年思想教育。

1.坚持不懈地用社会主义核心价值体系教育引导广大青少年。2.广泛开展“青年大学习”网上主题团课，动员全县青年团员利用微信公众号平台，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，增强共青团员的先进性。3.进一步提高团干部的政策理论水平、组织纪律观念和党性修养。4.积极动员全县各学校团、队组织以形式多样的主题班会、黑板报展出、手抄报评比等方式认真开展“清明祭英烈”“我与祖国共奋进——国旗下的讲话”“红领巾心向党”等主题教育活动，引领广大青少年树立爱国主义思想。5.开展纪念五四运动100周年、庆祝新中国成立70周年和庆祝中国少年先锋队建队70周年等活动。

（三）助力脱贫攻坚，帮助青年创业就业。

1.多措并举提升青年就业创业能力。2.大力加强通用语言文字培训。3.全力推进精准帮扶。

（四）全力推进“西部计划”大学生志愿者服务工作。

1.严格落实志愿岗位分配的要求，将29名2019年新招录“西部计划”大学生志愿者按岗位需求分配至全县各乡镇和各部门，为大学生志愿者更好投身岗位，服务基层工作打下坚实的基础。

2.规范大学生志愿者日常管理工作，严格志愿者请销假制度，时刻明确每名志愿者的去向和动态，并及时向州项目办汇报。3.大力开展志愿者服务中心工作。

（五）聚焦希望工程，开展扶困助弱行动。

1. 扎实推进希望工程关爱行动。2. 开展贫困大学生圆梦和关爱弱势群体行动。3. 持续开展关爱农民工子女专项行动，针对农村留守儿童开展新春送温暖活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团盈江县委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团盈江县委员会2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

中国共产主义青年团盈江县委员会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团盈江县委员会2019年度收入合计329.65万元。其中：财政拨款收入329.65万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入372.87万元对比减少43.22万元，下降11.59%，主要原因分析：是在职人员调出一人，基层团干部、“青年之家、青少年”工作经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团盈江县委员会2019年度支出合计334.42万元。其中：基本支出303.69万元，占总支出的90.81%；项目支出30.72万元，占总支出的9.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出403.24万元对比减少68.82万元，下降17.06%。主要原因分析：在职人员调出一人，基层团干部、“青年之家、青少年工作经费减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产主义青年团盈江县委员会正常运转的日常支出303.69万元。与上年机构正常运转的日常支出391.63万元对比减少87.94万元，主要原因分析：在职人员调出一人，基层团干部、“青年之家、青少年工作经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.83%。机构正常运转的日常支出人均1.88万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产主义青年团盈江县委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30.72万元。与上年专项业务工作的经费支出11.62万元对比增加19.1万元，增长164.37%，主要原因分析：2019年财政拨入贷免扶补项目工作经费。具体项目开支及开展工作：1、州补共青团基层团干部工作经费：用于办公费、水费、差旅费、培训费等支出1.83万元；2、团县委服务经费：用于办公费支出0.33万元；3、2017、2018年人力资源和社会保障专项资金：用于办公费、印刷费、水费、物业管理费、差旅费、培训费、接待费、劳务费、其他交通费、办公设备购置费支出28.56万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团盈江县委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出334.42万元,占本年支出合计的100%。与上年一般公共预算财政拨款支出403.24万元对比减少68.82万元，下降17.07%，主要原因分析：在职人员调出一人，基层团干部、“青年之家、青少年”工作经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出283.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.77%。主要用于工资福利支出220.53万元；办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、接待费、劳务费、其他交通费、生活补助费、助学金62.95万元。

 2.社会保障和就业（类）支出41.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.52%。主要用于机关事业单位养老保险支出41.87万元。

 3.卫生健康（类）支出0.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于工伤保险缴费0.04万元。

 4.住房保障（类）支出9.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%。主要用于住房公积金支出9.03万元。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团盈江县委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数持平预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格财务管理。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1万元比2018年0.26万元增加0.74万元，增长74%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.74万元，增长74%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因分析：本年度上级到我县调研工作较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1万元。其中：

国内接待费支出1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次143人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到我县调研工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团盈江县委员会2019年机关运行经费支出20.75万元，与上年机关运行经费支出60.96万元对比减少40.21万元，下降65.96%，主要原因分析:基层团干部、“青年之家、青少年工作经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、 印刷费、  邮电费、差旅费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、 其他交通费用等开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产主义青年团盈江县委员会资产总额28.81万元，其中，流动资产14.55万元，固定资产14.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额40.83万元对比减少12.02万元，其中;流动资产增加0.21万元，固定资产减少9.33万元,处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表 单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	28.81	14.55	14.26						14.26
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3.01万元,其中：政府采购货物支出2.34万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0.68万元;授予中小企业合同金额3.01万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11），本年度我单位未开展项目支出绩效自评工作，故公开空表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

（1）是一个有形资产系统或网络的组成部分。

（2）具有特定用途。

（3）一般不可移动。

监督索引号53312300471201111

 [附件: 中国共产主义青年团盈江县委员会2019年度部门决算公开表.XLS20201012100155466]