盈江县人民医院2017年度部门决算

盈江县人民医院2017年度部门决算

第一部分  盈江县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

盈江县人民医院2017年度部门决算

第一部分  盈江县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

(1)贯彻执行党中央、国务院及省、州、县有关医疗卫生服务方面的路线、方针、政策和国家的法律法规。

(2)承担县域内居民的常见病、多发病诊疗，急危重症抢救和疑难病症转诊任务，负责基层医疗卫生机构人员培训指导，推广适宜技术、开展传染病防控等公共卫生服务、自然灾害和突发事件紧急医疗救援等工作。

(3)开展二级诊疗专科服务，接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

(4)贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。

(5)承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，以及医学院校临床教学、实习任务。

(6)协同计划生育部门开展一定范围的计划生育工作。

(7) 负责全县人民日常健康体检及上级指定的每年大中专学生体检及每年冬春两季征兵体检工作。

(8) 承办县卫生和计划生育局和上级业务部门交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，医院认真落实党中央、国务院关于“深化医药卫生体制改革，全面建立中国特色基本医疗卫生制度、医疗保障制度和优质高效的医疗卫生服务体系，健全现代医院管理制度”的决策部署，以加强专科建设为重点，科学谋划医院发展规划，努力扩展医疗服务范围，增强服务能力，不断满足人民群众就医需求。全年工作重点如下：

一、加强目标责任管理，保障医疗质量和安全

与各科室签订以医疗质量管理、服务质量管理、安全管理、用药管理、院内感染控制、医德医风和教学科研为主要内容的《目标管理责任书》。由分管副院长牵头，医务科执行，每季度对照《责任书》对科室工作进行检查、评分，得分与科室绩效挂钩，以此推动科室健康、稳定地发展。同时，成立医疗质量管理控制办公室，研究制订医疗质量控制方案，推进质量管理的监督和考评工作，切实保障医疗质量安全。

二、落实健康扶贫政策，深化健康扶贫工作

（一）为贯彻落实中央、省扶贫开发方针政策，我院向全院印发了【贯彻落实《云南省健康扶贫30条措施》实施方案的通知（盈医发[2017]54号）】，制定了《盈江县人民医院健康扶贫工作实施方案》，进一步明确工作思路，细化推进措施，落实扶贫工作的各项举措。

（二）加强政策宣教，开展学习培训。在全院范围内进行政策认知的普及，提高认知度。在我院各个显赫部位张贴“健康扶贫30条措施”宣传画贴，在住院部、门急诊摆放宣传资料。临床科室人员加强了对患者及家属的健康扶贫政策宣教力度，达到100%建档立卡户宣教到位。健康扶贫领导小组不定期下科室对健康扶贫工作的开展及职工对健康扶贫相关政策及30条措施掌握情况进行督查，针对存在问题及时召开会议并落实整改，不断完善、改进。

（三）建立建档立卡贫困户档案。针对我县患病的建档立卡户，根据病因、病情分类进行一人一挡、建档管理，按照健康档案病种管理要求，开展有针对性的免费随访、指导康复等专项帮扶服务，使患病贫困户得到更好的医疗救助。

（四）在住院结算窗口发放明白卡，通过发放明白卡，让患者知晓在住院期间所产生的费用的报销比例，从心中感知党和国家对他们的关心与救助。真正落实看得起病、方便看病、看得好病的相关措施。

（五）加强信息化建设，我院在实施健康扶贫工作中，充分利用信息化平台及时将建档立卡户信息与我院信息进行对接，在患者就诊时能及时识别建档立卡户，并且能支持建档立卡户一站式结算服务，达到信息化互联互通。

（六）我院同各个乡镇卫生院签订了“双向转诊”协议，并且在我院设立了健康立卡户结算窗口，实行一站式结算服务，让患者在出院时只需缴清个人自付费用，基本医保、大病保险、医疗救助和兜底保障等报销资金由我院垫付。并对无能力一次性付清的建档立卡户，可与我院签订还款协议，实施多次结算的服务。

三、落实办院方针，增强服务能力

坚持“科技强院、人才兴院”的办院方针，加大人才引进和培养力度。计划引进医学本科生10人、招录4人，选派50余名专业技术人员赴省内外三甲医院长期进修学习。积极开展新技术、新项目，确保三、四级手术量占总手术量比例达到25%以上。

四、加强艾滋病抗病毒治疗管理

加强艾滋病抗病毒治疗管理，确保存活的艾滋病病毒感染者/病人正在接受抗病毒治疗比例、治疗满1年以上在治病人下移比例、CD4检测率、病毒载量检测率、病毒抑制率、复方新诺明服用比例、性病就诊者艾滋病和梅毒检测率、梅毒规范治疗率、艾滋病婴儿服药率、乙肝母婴阻断措施覆盖率及孕产妇HIV、梅毒、乙肝检测量达到县防艾局下达指标要求。

五、加强传染病的院感防控

经常性对院内感染控制工作进行监督、检查，加强重点部门、重点部位、重点环节的院感管理，加强传染病的防治和自身防护知识培训，严格落实院感防控和个人防护措施，防止院内感染暴发。同时，积极配合有关部门，做好疫情防控工作，确保疫情得到及时上报。

六、认真落实改善医疗服务行动计划

研究制定《改善医疗服务行动计划实施方案》，由分管副院长牵头，组织相关科室定期开展自查和督查，确保每科室落实2项以上。

七、规范医疗行为，强化医疗环节质量控制

1、突出重点，强化制度落实

根据医疗卫生制度、医疗行为规范和医疗技术规范及其操作规程等，围绕医疗质量，将规章制度真正落到各项医疗工作、各个医疗岗位、各个诊疗环节之中，并建立相应的考评体系。

2、落实三级医师查房制度

实行分管院长业务查房制度，分管院长每周对所分管的临床科室进行一次业务查房，检查、考核科室的三级医师查房情况，规范医疗过程中的不良行为。

3、继续加强医疗文书书写规范，提高病历内涵质量

把医疗文书书写作为质量管理的重点，以抓病历质量带动医疗、教学工作。强化病历书写的内涵质量，避免缺项、漏项、语句不通、不规范、字迹潦草、记录不全、不及时、不准确、病程记录流于形式等现象，通过病历书写的培训、检查、评比等形式进行交流，提高病历书写的内涵质量。

八、坚持院务公开制度，自觉接受社会监督

继续推行院务公开制度，把群众最关心、最敏感的院务向社会公开，自觉接受社会对医疗服务的监督，让患者和群众享有充分的医疗知情权和监督权，进一步密切医患关系，促进医疗卫生事业的改革与发展。

九、加强行风建设和党风廉政建设，树立良好社会形象

坚持纠建并举、标本兼治的方针，加强行风建设，进一步改善服务态度，巩固行风评议成果。认真落实“三会一课”制度，积极开展民主生活会和组织生活会，加强党风廉政建设及廉政警示教育，筑牢清正廉洁、防腐防变的思想防线。切实将此项工作当作转变作风、改进服务的一项重要工作抓紧抓实抓好。

十、继续加强合理用药管理

按照既定的规章制度和管理办法，继续加强抗菌药物临床应用及静脉输液管理，巩固合理用药专项整治成果，确保药占比维持在25%左右。

十一、积极争取上级政策支持，为医院未来发展奠定基础

一是向卫生行政主管部门争取病床编制，使编制病床由现在的400张增加到900张；二是向县委、县人民政府争取划转建设用地，为建设新的业务用房及附属设施创造必备条件。通过上述两项政策支持，推动医院专业分科，促进医院医疗技术水平上台阶，进一步增强服务能力，满足人民群众日益增长的就医需求。

十二、安排实施长期发展规划，做好重大项目的申报工作

充分利用政府现有用房，通过改造、扩建等方式，逐步建设营养食堂、便民服务中心、洗浆房、垃圾中转站等附属设施。同时，积极争取上级项目支持，做好新建外科综合楼的前期工作，力争年内开工建设。

十三、深化绩效分配制度改革

充分利用现有绩效管理系统，实施绩效分配制度改革，并持续跟踪改进，确保绩效分配既能满足国家卫计委关于加强医疗卫生行风建设的“九不准”要求，又能充分体现医务人员技术服务价值，实现多劳多得，优劳优酬，同工同酬，促进医务人员提高工作积极性。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县人民医院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

盈江县人民医院2017年末实有人员编制269人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制269人（含参公管理事业编制0人）；工勤编制0人。在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员266人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。退休人员工资从2017年1月起移交县人社局统一发放。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县人民医院2017年度收入合计21075.27万元。其中：财政拨款收入2236.81万元，占总收入的10.61%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入18253.02万元，占总收入的86.61%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入585.44万元，占总收入的2.78%。与上年对比总收入增长7.07%，主要原因是住院病人增加，医疗收入增加。

二、支出决算情况说明

盈江县人民医院2017年度支出合计19001.17万元。其中：基本支出18514.41万元，占总支出的97.44％；项目支出486.76万元，占总支出的2.56％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出增长6.27%,主要原因是病人增加，卫生材料费、药品费支出等增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障盈江县人民医院机构正常运转的日常支出18514.41万元。与上年对比基本支出增长6.08%,主要原因为职工增资及医院绩效工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的45.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的54.49％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出486.76万元。与上年对比增长14.37%,主要原因为基建项目支出增加、资产购置增加等。具体项目开支及开展工作情况：重大公共卫生专项资金支出73.09万元，基本公共卫生服务资金支出24.74万元，基本建设支出中房屋建筑物购建60万元，其他资本性支出中购置专用设备168.24万元，购置虚拟化容灾备份软件152.66万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2193.30万元,占本年支出合计的11.54%。与上年对比下降18.52%,主要原因为2017年1月起离退休人员工资统一由县社保局发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于基本建设支出60万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.医疗卫生与计划生育支出2133.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.26%。主要用于发放工资及专用设备购置。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于无（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

盈江县人民医院2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比无,主要原因分析无。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，资产总额27121.71万元，其中，流动资产8081.16万元，固定资产净值15903.16万元（其中：固定资产原值20579.76万元，累计折旧4676.60万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程94.85万元，无形资产净值2994.43万元（其中：无形资产原值3453.88万元，累计摊销459.45万元），其他资产48.11万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7887.19万元，其中固定资产增加9458.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1001项，账面原值2171.44万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	27121.71	8081.16	15903.16	9612.45	53.26	4055.47			2181.98		0	94.85	2994.43		48.11
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 (三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明：无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 [附件: 盈江县人民医院2017年部门决算公开表]