盈江县卫生计生系统2017年度部门决算

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盈江县卫生计生系统2017年度部门决算

第一部分 盈江县卫生和计划生育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  盈江县卫生和计划生育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据“三定方案”盈政发【2015】222号文件规定，组建盈江县卫生和计划生育局，为县人民政府工作部门，正科级；加挂盈江县防治艾滋病局牌子。不再保留县卫生局、县人口和计划生育局。

1.贯彻执行国家和省州县有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订全县卫生计生以及促进中医药事业发展的规划草案。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导全县卫生计生系统规划的编制和实施。

2.负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案，做好突发公共卫生事件监测和风险评估，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的处置、医疗卫生救援。按程序报告法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。承担盈江县爱国卫生运动委员会的具体工作。

3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测和评估工作。

4.拟订并组织实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.贯彻执行医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责组织推进县级公立医院综合改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，贯彻执行药物采购、配送、使用的政策措施。

7.负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

8.贯彻落实国家和省、州计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9.组织实施、建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务均等化工作机制。

11.组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师、专科医师和计划生育技术服务规范化培训制度。组织指导在职医学教育和继续医学教育。

12.指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。落实计划生育一票否决制。

13.组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。

14.承担县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责组织协调、指导、考核防艾委成员单位对艾滋病实施防控和干预的工作，控制艾滋病的传播和蔓延。

15.承办县人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务

2017年是“十三五”关键一年，也是全面贯彻落实全国、全省、全州卫生计生工作会议和县委十二届四次全会、县政府工作报告精神，加快推进健康云南建设，促进人口均衡发展的重要一年。今年以来，我局以习近平总书记系列重要讲话和对云南工作的重要指示精神为指导，围绕提高人民健康水平的总体要求和县委、县人民政府年初制定的“重点工作”安排，以政府职能转变和机构改革为契机，以“健康扶贫”工作为抓手，认真组织实施“十三五”规划，把改善民生作为卫生计生工作的重要使命。突出深化医改、强化计生工作、做好重大疾病防控、进一步提升医疗水平、推进中医药发展等重点，统筹兼顾、狠抓落实，努力开创盈江卫生计生事业发展的新局面。

持续深化医药卫生体制改革，推动分级诊疗取得更大进展。按照医改重点工作任务，围绕五项基本制度建设，学习借鉴先进经验，强化三医联动，让改革取得突破性进展，让广大人民群众有更多的获得感。以家庭医生签约服务、医联体建设为抓手，推进基层首诊和双向转诊，确保县域就诊率达到85%以上。以数量服从质量为原则，要落实家庭医生签约服务双向转诊管理工作，做好签约后续服务工作，提高居民对签约服务的认同感。持续推进复合支付方式改革。重点推进建立以按病种付费为主的多种复合付费方式，结合实际，推行按疾病诊断相关分组付费方式（DRGs）改革。持续推动药品供应保障制度改革。减少药品流通领域中间环节，挤出药价虚高水分，减轻群众负担。继续推进高值医用耗材和乙类大型医用设备集中采购工作。 医改政策深入推进，医疗卫生服务能力得到加强和改善。一是全面推进公立医院综合改革。出台公立医院综合改革实施方案，将县级公立医院中医医院纳入改革范围，实行统一的医疗服务价格调整、医保支付、财政补偿政策，取消药品、耗材加成，破除以药补医机制，运行平稳，为下一步改革奠定了坚实基础。二是有序推进分级诊疗。制定出台建立完善分级诊疗制度实施方案，以家庭医生签约服务、医联体、医共体和县乡村一体化为抓手，以常见多发病、慢性病分级诊疗为突破口，在全县推开分级诊疗工作。三是全面推开家庭医生签约服务。四是深入推进医疗联合体建设。五是加强医疗技术临床应用管理。六是开展基层医疗卫生服务能力提升工程，扎实开展卫生院标准化建设。七是药品供应保障制度改革深入推进。切实加强基本药物配备使用监管，基本药物制度得到有效实施。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县卫生和计划生育局2017年度部门决算编报的单位共22个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位20个。分别是：

1. 盈江县卫生和计划生育局机关

2. 盈江县人民医院

3. 盈江县中医院

4. 盈江县疾病预防控制中心

5. 盈江县卫生监督大队

6. 盈江县妇幼保健计划生育服务中心

7. 盈江县芒章乡卫生院

8. 盈江县苏典乡卫生院

9. 盈江县太平镇中心卫生院

10. 盈江县铜壁关乡卫生院

11. 盈江县那邦镇中心卫生院

12. 盈江县弄璋镇中心卫生院

13. 盈江县昔马镇卫生院

14. 盈江县新城乡卫生院

15. 盈江县卡场镇中心卫生院

16. 盈江县旧城镇中心卫生院

17. 盈江县勐弄乡中心卫生院

18. 盈江县盏西镇中心卫生院

19. 盈江县支那乡卫生院

20. 盈江县油松岭乡卫生院

21. 盈江县平原镇社区卫生服务中心

22. 盈江县平原镇卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

盈江县卫生和计划生育局2017年末实有人员编制889人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制6人），事业编制862人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员6人），事业人员828人（含参公管理事业人员16人）。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人，其余离退休人员工资从2017年1月起移交县人社局统一发放。

实有车辆编制18辆，在编实有车辆36辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县卫生和计划生育局2017年度收入合计46135.56万元。其中：财政拨款收入15981.83万元，占总收入的34.64%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入29060.36万元，占总收入的62.99%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1093.37万元，占总收入的2.37%。比上年增加6126.8万元增长15.31%，主要原因为：一是2017年调资增资因素；二是新增边境转移支付资金；三是新增健康扶贫资金；四是医疗机构服务质量的提升、新购设备的投入使用以及加大人才的培养等方面的原因使医疗机构的业务收入增加。

二、支出决算情况说明

盈江县卫生和计划生育局2017年度支出合计42536.23万元。其中：基本支出35728.14万元，占总支出的84%；项目支出68080.09万元，占总支出的16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年增加对比上升11.95%,主要原因是调资增资、单位养老保险缴费增加、项目支出加大、健康扶贫、防艾会议培训增多以及医疗单位药品耗材增加等。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障盈江县卫生和计划生育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出35728.14万元。与上年对比增加3211.24万元增长9.87%,主要原因是：补发2017年7至12月份提高改革性补贴和月发绩效奖励。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出16895.11万元占基本支出的47.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费18833.03万元占基本支出的52.71％。人均日常公用经费支出22.05万元。

2017年度用于保障盈江县卫生和计划生育局机关、下属事业单位等正常运转的一般公共预算日常支出10077.91万元。与上年对比上升了184.7万元,主要原因分析是12月份补发提高改革性补贴和月发绩效奖励（7至12月份）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8468.18万元占基本支出的84.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1609.73万元占基本支出的15.97％。一般公共预算人均支出1.88万元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障盈江县卫生和计划生育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6808.1万元。比上年增加1330.04增长24.28%,主要原因是：县直医疗单位设备购置增加，登革热等疫情爆发，下乡督导、培训、会议增加。具体项目开支及开展工作情况为：弄璋卫生院、芒章卫生院和岗勐卫生院附属工程、村卫生室建设以及污水处理；盈江县人民医院、盈江县中医院新购设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县卫生和计划生育局2017年度一般公共预算财政拨款支出16886万元,占本年支出合计的39.7%。比上年增加1514.73万元增长9.85%,主要原因是：调资增资，单位养老保险缴费增加，项目支出加大，健康扶贫、防艾会议培训多，登革热等疫情爆发，下乡督导增加，费用增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出62.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于：盈江县人民医院外科综合楼前期工作等支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业支出747.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

6.医疗卫生和计划生育支出15694.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.94%。主要用于医疗卫生事业支出。

5、农林水支出0.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.001%。主要用于购买鲤鱼苗支出。

6、住房保障支出380.57万元。占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县卫生和计划生育局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为75.1万元，支出决算为27.43万元，完成预算的36.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21.85万元，完成预算的40.24%；公务接待费支出决算为5.58万元，完成预算的26.83%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约，减少公务支出，杜绝铺张浪费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.51万元，下降了8.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.54万元，增长13.15%，2017年度一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行费支出增加原因是：2017年登革热疫情爆发，下乡多；公务接待费支出决算减少5.05万元，下降47.54%，2017年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出减少原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约，杜绝铺张浪费，有效压缩公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21.85万元，占79.66%；公务接待费支出5.58万元，占20.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.85万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出21.85万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于辖区内卫生监测督导，突发公共卫生事件处理，卫生宣传与健康教育，业务培训与技术指导等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.58万元。其中：

国内接待费支出5.58万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次513人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我县调研指导基本公卫、健康扶贫、突发公卫等各项工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

盈江县卫生和计划生育局2017年机关运行经费支出637.82万元，与上年对比减少了39.77万元,主要原因是单位提倡厉行节约，公务支出减少。部门机关运行经费主要用于日常购买办公书报、杂志、打印、复印费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、接待费、公务用车运行维护费等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，盈江县卫生和计划生育局资产总额61494.62万元，其中，流动资产21985.76万元，固定资产净值30493.8万元（固定资产原值36537.69万元，累计折旧6043.89万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程5323.73万元，无形资产3367.86万元（无形资产原值3866.27万元，累计摊销498.41万元），其他资产323.47万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9968.21万元，其中流动资产减少286.18万元，固定资产增加11694.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆（根据盈非税复【2017】39号处置车辆），账面原值41.7万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	61494.62	21985.76	30493.8	17256.53	569.35	4055.47			8612.45		0	5323.73	3367.86		323.47
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额3912.91万元，其中：政府采购货物支出3087.79万元；政府采购工程支出159.08万元；政府采购服务支出666.04万元。授予中小企业合同金额3905.67万元，占政府采购支出总额的99.81%。

（四）其他重要事项情况说明：无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53312300536101111

  [附件: 盈江县卫生计生系统2017年部门决算公开表]