盈江县残疾人联合会2019年度部门决算

监督索引号53312300576201000

                         

目录

第一部分  盈江县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  盈江县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

3、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。

4、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理。

5、承担县政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

6、组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人福利企业。

7、协助有关部门制定残疾人扶贫计划；组织实施残疾人专项扶贫工作。

8、指导和管理各类残疾人社团组织。

9、承担县政府和州残联交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、抓好残疾人康复工作。一是免费发放辅助器具；二是普及康复知识，大力推进康复进社区、服务到家庭活动；三是制定印发了《盈江县人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施办法》，为残疾儿童康复工作提供制度保障。四是认真开展儿童康复救助工作。

2、抓好残疾人教育和就业工作。一是协助教育部门认真抓好残疾人基础教育工作，普及残疾儿童义务教育，大力推进随班就读。同时认真做好特殊教育学校残疾学生关心帮扶工作；二是扎实开展助学项目；三是积极扶持残疾人居家创业；四是扶持盲人按摩店规范化建设3户，每户补助6000元 ；五是举办残疾人种桑养蚕、竹鼠养殖等种养殖技术培训共3期，共培训残疾人250余人；六是认真完成4个县级残疾人扶贫示范基地调查统计工作；七是对全县辖区安排残疾人就业的用人单位进行就业年审。

3、抓好残疾人社会保障工作。一是认真开展春节慰问工作；二是做好一户多残、老残一体、重残户等残疾人的临时困难救济帮扶工作；三是配合好县民政局做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放工作；四是认真实施“阳光家园计划”项目；五是抓好贫困残疾人无障碍改造工作；六是继续做好脱贫攻坚工作。严格按照要求，做到挂钩点有驻村队员、有工作经费。

4、抓好全国残疾人基本服务状况和需求动态更新工作。一是分解任务、明确职责。及时制定下发了《盈江县全国残疾人基本服务状况和需求动态更新工作实施方案》，并成立了由理事长担任组长的工作领导小组；二是认真抓好培训工作；三是加强跟踪指导。由县残联理事长带队到各乡镇对信息采集工作进行检查指导，对存在的问题及时纠正并整改，确保动态更新工作按时按质完成。

5、抓好残疾人信访维权和宣传文体工作。一是做好来信来访工作；二是充分发挥简报、电视、网络等宣传媒介作用，大力宣传我县残疾人事业发展情况；三是精心组织全国助残日活动。四是扎实做好残疾人体育健身工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县残疾人联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县残疾人联合会2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员8人（含参公管理事业人员6人)。其他人员0人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人（退休人员工资纳入社保统一发放）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

 

 第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

     第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县残疾人联合会2019年度收入合计303.93万元。其中：财政拨款收入303.93万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年342.74万元对比减少38.81万元，下降11.32%，主要原因分析：残疾人事业发展经费收入减少。

 

 

二、支出决算情况说明

盈江县残疾人联合会2019年度支出合计240.62万元。其中：基本支出153.44万元，占总支出的63.77％；项目支出87.18万元，占总支出的36.23％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出321.23万元对比减少80.61万元,下降25.09%，主要原因分析：残疾人项目支出减少。

  

（一）基本支出情况

2019年度用于保障盈江县残疾人联合会机关机构正常运转的日常支出153.44万元。与上年207.82万元对比减少54.38万元,下降26.17%，主要原因是厉行节约，减少办公经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出137.62万元占基本支出的89.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费15.82万占基本支出的10.31％。人均日常公用经费支出1.58万元。

 

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障盈江县残疾人联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出87.18万元。与上年项目支出113.41万元对比减少26.23万元,下降23.13%，主要原因分析：残疾人事业项目支出减少。 具体项目开支及开展工作情况：一是残疾人康复项目支出6.5万，主要用于残疾儿童康复救助费支出；二是残疾人就业和扶贫项目支出52.1万，主要用于残疾人阳光家园居家托养服务、残疾人学生及残疾人子女助学金等方面支出；三是用于社会福利的彩票公益金支出6.01万元，主要用于助残疾人临时救助、特校慰问金等方面支出；四是用于体育事业的彩票公益金支出1.87万元，主要用于残疾人助残活动、残疾职工体育交流活动、体育指导员培训等方面；五是用于残疾人事业彩票公益金支出20.7万元，主要用于助学金、残疾儿童康复救助费等方面支出。 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出212.04万元,占本年支出合计的88.12%。与上年310.16万元对比减少98.12万元,下降31.64%，主要原因分析：残疾人事业支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于发放州级综合考评绩效奖。

2.社会保障和就业支出（类）201.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.91%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出12.72万元、残疾人事业支出188.31万元、离退休支出0.21万元。

3.住房改革支出（类）9.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于住房公积金支出9.26万元。

4.卫生健康支出（类）0.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于缴纳职工工伤保险。

    

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.31万元，完成预算的15.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.31万元，完成预算的31%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及厉行节约相关要求，减少公务支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年0.75万元减少0.44万元，下降58.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元，下降16.22%；公务接待费支出决算减少0.38万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定及厉行节约相关要求，减少公务支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.31万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.31万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.31万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人流动服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县残疾人联合会2019年机关运行经费支出15.82万元，与上年34.01万元对比减少18.19万元,下降53.48%。主要原因分析：严格执行中央八项规定及厉行节约相关要求，减少公务支出。机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费1.89万、会议费0.07万、公务用车运行维护费0.31万、其他交通费用6.96万、差旅费2.4万、邮电费2.6万及其他商品和服务支出经费1.37万等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，盈江县残疾人联合会资产总额594.21万元，其中，流动资产164.42万元，固定资产11.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程418.50万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加47.2万元，其中流动资产增加49.89万元，在建工程增加2万元，固定资产减少4.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表 单位：万元   项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产 小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产 栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 1 594.21 164.42 11.29 0 0 0 11.29 0 418.5 0 0   填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额108.1万元，其中：政府采购货物支出0.79万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出107.3万元。授予中小企业合同金额108.1万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11），本年度我单位已开展项目支出绩效自评工作。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

（1）是一个有形资产系统或网络的组成部分。

（2）具有特定用途。

（3）一般不可移动。

  [附件: 盈江县残疾人联合会2019年度部门决算公开表20201010073015029 2020.12.31] 

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