铜壁关乡人民政府2016年度部门决算公开补充说明

一、机关运行经费执行情况说明

2016年机关运行日常公用经费支出124.97万元，2015年机关运行经费支出142.41万元 减少17.44万元，减12.25%，减少原因：2016年公务车改革，三公经费支出减少，同时严格按照中央八项规定，倡导厉行节约，主要用于各项公务开支，比如开展脱贫攻坚工作、农林水事业及其他政府性社会服务等的支出。

二、政府采购执行情况说明

1、政府采购执行情况

2016年采购计划51.47万元，实际采购48.18万元，节约3.29万元（其中：1、财政性资金计划51.47万元，实际采购48.18万元，节约3.29万元；2、非财政性资金计划0万元，实际采购0元，节约0万元），实际采购48.18万元比2015年（41.69万元）增加6.49万元，增长15.57%。增长原因：为了提高为民服务的办事效率，政府加大了对硬件设施办公设备的投入。

2、政府采购项目分类完成情况

货物类完成42.07万元，比2015年（24.85万元）增长27.33万元，增长17.22%。增长：近年来，主要用于支付开展脱贫攻坚工作（购买办公设备、展板、各村活动设备等）。

工程类完成0万元，比2015年0万元增长（减少）0万元，增长（减少）0%。增长（下降）原因：无。

服务类完成6.1万元，比2015年（16.84万元）减少10.74万元，减少为63.78%。减少原因：2016年进行公车改革，三公经费支出减少，同时严格按照中央八项规定，倡导厉行节约，主要用于支出复印资料、宣传手册和展板等。

三、名词解释：

财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政补助收入：是指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

铜壁关乡人民政府

2017年10月26日