盈江县铜壁关乡人民政府2024年部门预算公开

监督索引号53312303001400000

 

盈江县铜壁关乡人民政府2024年预算公开目录

 

第一部分 盈江县铜壁关乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县铜壁关乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

盈江县铜壁关乡人民政府2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发〔2011〕50号文件规定，盈江县铜壁关乡人民政府主要职能是：

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

2.在乡党委的领导、乡人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济的合法权益。

4.切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

5.有计划、有目标地组织实施好本乡的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

6.围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、边防委员会办公室。    

所属事业单位7个，分别是：

1.铜壁关乡农业综合服务中心

2.铜壁关乡文化广播电视服务中心

3.铜壁关乡村镇规划建设服务中心

4.铜壁关乡社会保障服务中心

5.铜壁关乡社会治理综合服务中心

6.铜壁关乡林业站

7.铜壁关乡财政所

（三）重点工作概述

1.抓实产业发展，拓展农民增收新局面。一是巩固提升传统产业。切实优化提升粮食、甘蔗、畜牧三大传统产业的提质增效，加大土地综合利用率，着力整治农田非粮化、非农化问题，加大农业投入，提高机械化程度，不断改善生产条件，改进管理水平，运用标准种养殖技术和招商引资手段，让传统产业继续成为我乡产业发展的重要支撑。二是做优特色产业。加快推进“一村一品”，因地制宜推进胡椒、草果、坚果、咖啡等特色产业，积极探索黄精、重楼、板蓝根等中草药和红花油茶特色种植业，加大龙头企业的引进和培育力度，大力培育以家庭农场、农业专业合作社为主的新型经营主体，推动一产向二三产延伸，保持农村经济持续稳定发展。三是做强第三产业。立足全乡独具特色的资源优势，以凯邦亚湖为中心，打造“铜壁关遗址游—凯邦亚生态观光游—松克民族传统文化体验游—大小浪速民族村及目瑙瀑布生态游—娑罗双和龙脑香热带雨林植物群探险”精品路线为主的高端小众游、生态科考游等特色旅游新业态，积极做好吃住行游一体化服务。强化文物和文化遗产保护传承，办好目瑙纵歌节、新米节等民族节庆活动，深度挖掘并推出一批优秀文艺精品，扩大文化传播力、影响力，促进乡村旅游产业发展，将生态优势转化为经济优势。

2.巩固拓展脱贫攻坚成果，增强基层治理水平。严格落实农村居民、脱贫人口持续增收两个三年行动计划，巩固提升“一平台三机制”，全面加强对脱贫户、监测户、重点一般户的摸排和监测工作，加大资金投入及政策宣传，建立健全帮扶机制，制定方案防止群众因灾、因病、因学致贫，坚决守住不发生规模性返贫底线。用实各项惠农政策，及时发放低保、养老保险，边民补助、生态补助等各类民生保障和惠民资金，加强劳动技能培训，促进脱贫人口稳定就业。深化上海青浦扶贫协作和三峡集团对口帮扶工作，结合边境小康村建设重点扶持发展好现有村集体经济，推进集体经济“强村”工程，边境行政村集体经济收入达10元以上。深化农村精神文明创建，深入开展移风易俗，完善村规民约，塑造淳朴文明的良好乡风。扎实开展“干部规划家乡行动”，全面完成行政村规划编制工作，持续推进现代化边境小康村建设，不断夯实乡村基础设施。

3.践行绿色发展理念，推进绿美乡村建设。牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，紧扣美丽盈江战略目标，以改善生态环境质量为核心，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战，坚定不移走生态优先、绿色发展之路。聚焦边境小康村农村生活污水治理率指标，加快推进南岭村吴若和叠水小组、三合村大寨小组农村生活污水项目实施，打通边境农村生活污水治理“最后一公里”。聚焦“碳达峰 碳中和”目标，推动铜壁关乡中学低碳示范学校建设，完成示范创建工作。严格落实河湖长制，加强水源地保护，持续开展“清河（湖）行动”，加强凯邦亚湖、嘎独河、南渡河等河流流域保护，始终保持从严查处非法采砂、取土、养鱼、捕鱼等违法行为的高压态势。以农村人居环境整治为重点，进一步优化美化村庄卫生环境，结合现有户厕改造成果，推进完成2023年度厕所革命和家庭“建三园”目标，为铜壁关乡乡村振兴、民族团结进步示范建设提供坚实的生态环境保障。

4.加强和改善民生，夯实创造民生福祉基础。坚持把教育放在优先发展战略地位，继续深化教育综合改革，以优质均衡为目标，提升中小学办学条件和管理水平。积极打造民族特色学校，大力开展民族舞蹈、民族文字进校园活动，做好常态化校园安全工作，持续推进铜壁关乡中小学基础设施建设。深入推进殡葬改革，实施完成铜壁关乡中心公墓建设项目，积极倡导厚养薄葬，破除殡葬陋习。平稳有序实施新冠病毒感染“乙类乙管”，持续做好疫苗接种，保障好群众就医用药服务保障工作，重点抓好65岁以上老年人和患基础性疾病群体的防治，全力保健康、防重症。全面落实养老、医疗、失业、工伤保险政策，不断提高养老和医疗保险参保催缴比例，广泛开展全民健身活动，加大计生宣传力度，不断改善医疗条件，切实提高人口素质。更加重视老年人事业，关心老年人生活，继续加强民兵、妇女、青年等组织建设，发挥群团组织优势。千方百计稳定和扩大就业，扎实做好高校毕业生、退役军人和城镇困难人员等重点群体就业创业。巩固提升全国民族团结进步示范县创建成果，切实铸牢中华民族共同体意识。

5.坚守安全底线，持续构建和谐社会建设。深化运用党政军警民合力强边固防机制，严格落实“三防”融合，严格抓好民兵巡逻常态化，管好联防所，守好分管段，控好负责区域，继续保持对跨境违法犯罪的高压态势，严厉打击走私、偷渡、赌博、电信诈骗等跨境违法犯罪，妥善处置涉边事宜，筑牢抵边安全屏障。强势推进扫黑除恶和打击违法犯罪工作，用好村规民约，加强群防群治，形成相互约束、共同监督的良好局面。深入推进“八五”普法宣传教育、法治政府建设，抓实社会治安综合治理工作，推进平安建设常态化，开展常态化扫黑除恶、命案防控、防养老诈骗等专项行动，排查化解各类矛盾纠纷，处理好职权范围内的各类信访案件。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”要求，强化安全生产风险防控和隐患排查治理，统筹抓好消防、学校、交通、卫生、食品药品等行业和领域的安全生产工作，遏制重大安全生产事故发生，着力构建“平安铜壁关”。

6.加强自身建设，着力提升政府效能。充分发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用，提升党在领导经济社会中把方向、谋大局、定政策、促改革的能力和水平。始终坚持全面从严治党，严纪律、立规矩，全面推进党的自我净化、自我完善、自我革新、自我提高。牢固树立为人民服务的理念，聚焦群众反映强烈的突出问题，关心关注的民生热点问题，集中力量解决一批民生实事，做到“民有所呼、我必有应，民有所盼、我必有为”。全面加强廉洁政府建设，牢固树立过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，严防“四风”问题反弹回潮，提倡开短会、讲短话、发短文。自觉运用法治思维、法治方式、法治手段解决经济社会发展中的各类问题。依法接受人大法律和工作监督、政协民主监督，主动接受纪检监察、司法、群众、舆论监督，加强审计、统计监督，加大政务公开力度，让权力在阳光下运行。构建“亲”“清”新型政商关系，以全面从严治党引领保障高质量跨越式发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制22人，工勤人员编制3人，事业编制37人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入12,284,627.56元，其中：一般公共预算11,284,627.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,000,000.00元。

与上年对比减少1,944,572.44元，下降13.67%，主要原因分析：本年度预算边境联防所办公经费减少660,000.00元；专职联防员伙食补助减少280,800.00元。村委会干部大岗位制度施行整合岗位精简开支及其他政策性人员工资调整减少1,003,772.44元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入11,284,627.56元，其中:本年收入11,284,627.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,284,627.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1,944,572.44元，下降14.70%，主要原因分析：本年度边境联防所办公经费减少660,000.00元；专职联防员伙食补助减少280,800.00元。村委会干部大岗位制度施行整合岗位精简开支及其他政策性人员工资调整减少1,003,772.44元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出12,284,627.56元。财政拨款安排支出11,284,627.56元，其中：基本支出10,786,627.56元，与上年对比减少1,019,372.44元，下降8.63%，主要原因分析：村委会干部大岗位制度施行整合岗位精简开支及其他政策性人员工资调整减少1,003,772.44元，因财政保障政策性变动减少15,600.00元；项目支出498,000.00元，与上年对比减少925,200.00元，下降65.01%，主要原因分析：本年度边境联防所办公经费减少660,000.00元；专职联防员伙食补助减少280,800.00元、因财政保障政策变动调整为项目支出增加15,600.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101（一般公共服务支出—人大事务—行政运行）123,414.00元（其中：基本支出108,564.00元，项目支出14,850.00元），主要用于人大人员工资和机构运转经费开支；

2.2010104（一般公共服务支出—人大事务—人大会议）50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元），主要用于两次人代会会议经费开支；

3.2010108（一般公共服务支出—人大事务—代表工作）46,000.00元（基本支出0元，项目支出46,000.00元），主要用于人大代表工作经费开支；

4.2010301（一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）1,390,962.40元（基本支出1,139,794.00元，项目支出251,168.40元），主要用于政府人员工资、机构运转经费开支；

5.2011101（一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行）374,052.00元（基本支出339,852.00元，项目支出34,200.00元），主要用于纪检人员工资、纪检代办员补助、机关运转经费开支；

6.2012902（一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务）33,000.00元（基本支出0元，项目支出33,000.00元），主要用于发放村委会团支部书记、妇代会主任补助开支；

7.2013101（一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）738,097.00元（基本支出583,097.00元，项目支出155,000.00元），主要用于党委人员工资、机关运转经费支出、乡镇党组织建设项目经费、青年人才党支部工作经费、乡镇党校专项经费开支；

8.2013601（一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行）414,667.00元（基本支出237,117.00元，项目支出177,550.00元），主要用于社会治理综合服务中心人员工资、机构运转经费开支；

9.2013699（一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出）94,000.00元（基本支出0元，项目支出94,000.00元），用于28个村民小组党支部活动经费、事业单位党组织工作经费开支；

10.2070109（文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化）166,920.00元（基本支出155,220.00元，项目支出11,700.00元），主要用于文化站人员工资、机构运转经费开支；

11.2080101（社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行）262,028.00元（基本支出244,478.00元，项目支出17,550.00元），主要用于社会保障服务中心人员工资和机构运转经费开支；

12.2080208（社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理）4,405,712.00元（基本支出4,285,712.00元，项目支出120,000.00元），主要用于村干部工资、社干部补助、专职联防员补助、轮值联防员补助支出。项目支出120,000.00元，主要用于4个村委会村级组织办公经费支出及联防所办公经费开支；

13.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）41,610.00元（基本支出32,610.00元，项目支出9,000.00元），主要用于行政退休人员公用经费、原村委会退休人员补助、落聘村干部生活补助开支；

14.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）3,000.00元（基本支出3,000.00元，项目支出0元），主要用于事业退休人员公用经费开支；

15.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）644,874.24元（基本支出644,874.24元，项目支出0元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支；

16.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）269,917.28元（基本支出269,917.28元，项目支出0元），主要用于机关事业单位职业年金缴费开支；

17.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）15,027.60元（基本支出15,027.60元，项目支出0元），主要用于机关事业单位其他就业补助支出；主要用于机关事业单位职业年金缴费开支；

18.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）37,896.00元（基本支出37,896.00元，项目支出0元），主要用于遗属补助开支；

19.2100799（卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出）7,680.00元（基本支出7,680.00元，项目支出0元），主要用于计生信息员、宣传员工资开支；

20.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）148,434.12元（基本支出148,434.12元，项目支出0元），主要用于行政、事业单位医疗保险开支；

21.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗）153,852.12元（基本支出153,852.12元，项目支出0元），主要用于其他行政事业单位医疗保险开支；

22.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗）41,582.80元（基本支出41,582.80元，项目支出0元），主要用于乡镇村庄规划员工资开支；

23.2120201（城乡社区支出—城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理）169,295.00元（基本支出157,595.00元，项目支出11,700.00元），主要用于政府人员工资、机构运转经费及乡镇村庄规划员工资开支；

24.2130104（农林水支出—农业农村—事业运行）764,750.00元（基本支出737,150.00元，项目支出27,600.00元），主要用于农业综合服务中心人员工资、机构运转经费开支；

25.2130204（农林水支出—林业和草原—事业机构）633,242.00元（基本支出592,292.00元，项目支出40,950.00元），主要用于林业站人员工资、机构运转经费开支；

26.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）254,614.00元（基本支出254,614.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位住房公积金缴纳开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）5,730,311.16元（其中：基本支出5,730,311.16元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）1,571,100.00元（其中：基本支出1,571,100.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）1,470,300.00元（其中：基本支出1,470,300.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）64,173.00元（其中：基本支出64,173.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位年终奖、行政人员月发绩效奖励工资开支；

（4）30107（绩效工资）1,017,236.00元（其中：基本支出1,017,236.00元，项目支出0元），主要用于事业人员绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）644,874.24元（其中：基本支出644,874.24元，项目支出0元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）269,917.28元（其中：基本支出269,917.28元，项目支出0元），主要用于机关事业单位职业年金缴费开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）302,286.24元（其中：基本支出302,286.24元，项目支出0元），主要用于机关事业单位职工基本医疗保险缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）56,610.4元（其中：基本支出56,610.4元，项目支出0元），主要用其他社会保障缴费开支；

（9）30113（住房公积金）254,614.00元（其中：基本支出254,614.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位住房公积金缴纳；

（10）30113（其他工资福利支出）79,200.00元（其中：基本支出79,200.00元，项目支出0元），主要用于机关临聘人员工资福利支出；

2.302（商品和服务支出）1,415,018.40元（其中：基本支出737,018.40元，项目支出678,000.00元），具体为：

（1）30201（办公费）640,950.00元（其中：基本支出272,950.00元，项目支出368,000.00元），主要用于单位购买办公用品，书报杂志、边境联防所办公费、自有资金等开支；

（2）30205（水费）22,000.00元（其中：基本支出22,000.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位及联防所水费开支；

（3）30206（电费）149,900.00元（其中：基本支出29,900.00元，项目支出120,000.00元），主要用于机关事业单位及联防所电费开支；

（4）30207（邮电费）18,000.00元（其中：基本支出18,000.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位书报杂志开支；

（5）30211（差旅费）45,850.00元（其中：基本支出45,850.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位人员出差开支；

（6）30215（会议费）119,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出119,000.00元），主要用于村小组党支部、党组织建设、人大代表会议开支；

（7）30216（培训）11,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出11,000.00元），主要用于人大代表培训开支；

（8）30217（公务接待费）10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元），主要用于公务接待开支；

（9）30228（工会经费）86,168.40元（其中：基本支出86,168.40元，项目支出0元），主要用于职工工会开支；

（10）30231（公务用车运行维护费）51,800.00元（其中：基本支出51,800.00元，项目支出0元），主要用于产业发展等各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等开支；

（10）30239（其他交通费用）260,350.00元（其中：基本支出200,350.00元，项目支出60,000.00元），主要用于行政人员公车补贴开支及联防员巡逻油费等开支。

3.303（对个人和家庭的补助）4,139,298.00元（其中：基本支出4,139,298.00元，项目支出0元），具体为：

（1）30305（生活补助）4,139,298.00元（其中：基本支出4,139,298.00元，项目支出0元），主要用于村三委成员、武装干事、村民小组长、村民副组长、村民小组党支部书记、计划生育宣传员、计划生育信息员、落选聘用村干部、村庄土地规划建设专管员、城乡社区服务岗位专职人员、机关事业单位职工遗属、联防员等生活补助开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县铜壁关乡人民政府2024年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县铜壁关乡人民政府2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县铜壁关乡人民政府2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

我单位根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额96,600.00元，其中：政府采购货物预算29,350.00元、政府采购服务预算67,250.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县铜壁关乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计148,000.00元，较上年减少51,700.00元，下降25.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县铜壁关乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算无增减变动。

（二）公务接待费

盈江县铜壁关乡人民政府2024年公务接待费预算为68,000.00元，较上年减少4,700.00元，下降6.5%。国内公务接待批次为38次，共计接待500余人次。

公务接待费减少的原因：厉行节约，减少接待，严格管控接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县铜壁关乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为80,000.00元，较上年减少47,000.00元，下降37%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元对比持平，公务用车运行维护费80,000.00元，较上年减少47,000.00元，下降37%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公车运行维护费减少的原因是：执行中央八项规定，厉行节约，管控公务用车运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县铜壁关乡人民政府2024年机关运行经费安排917,018.40元，与上年497,100.00元对比增加419,918.40元，增长84.47%，主要原因分析：通过公务员及事业单位招聘，我单位增加在职职工人数相应增加人均公用经费、增加铜壁关乡边境联防所运维经费、乡村三级综治中心规范化建设经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，盈江县铜壁关乡人民政府资产总额19,108,347.53元，其中：流动资产701,193.48元，固定资产6,756,138.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,411,000.00元，无形资产700.2元，其他资产7,239,315.00元。与上年相比，本年资产总额减少6,204,322.66元，其中：固定资产增加3,693,104.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

 

监督索引号53312303001400111

 [附件: 铜壁关乡人民政府2024年部门预算公开表20240228030333982]