盈江县招商合作局2017年度部门决算

监督索引号53312300447201000

第一部分  盈江县招商合作局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  盈江县招商合作局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻落实国家、省、州、县有关招商引资、经济技术合作的法律、法规和方针、政策。负责拟定全县招商引资、经济术合作的政策、措施、管理办法趟。

2、会同有关部门拟订和实施盈江县招商引资、经济社会合作规划和中长期计划，汇总编报和下达年度指导性计划，并做好统计、绩效评价及考核奖励工作。

 3、协调、组织县直有关部门、各乡镇及重点行业、重点企业做好招商引资项目前期工作，建立和完善招商引资项目库，开展招商引资、经济社会合作及区域经济合作。承办县委县政府决定的经济合作、招商引资推介活动，协调重大引资项目的考察、、论证、审批、实施等工作。

 4、综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善投资环境；做好外来投资企业的管理和服务工作；受理县外投资企业的投诉。

5、调查研究、收集信息，为县委、县政府提供招商引资、经济社会合作信息网络服务，负责全县招商引资网络建设，做好网上招商及相关的咨询服务工作。

 6、承办上级机关交办的其它事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一、超前谋划，合理规划，高效推进各项业务工作

（一）强化项目储备工作。一是年初广泛征求意见，围绕九大类106个项目制定了《盈江县2017年招商项目册》。二是以产业脱贫为主，在征求乡镇意见的基础上，包装了15个以乡镇脱贫为主的产业招商项目。三是在项目包装后，通过文本、PPT、宣传片等多种形式对项目进行推介，为全年招商工作开好头。

（二）加大招商引资力度。以“进出口加工、清洁载能、生物特色、生态畜牧、旅游文化”五大支柱产业为方向，制定下发了《盈江县2017年外出招商小分队工作实施方案》。围绕方案由县委书记、县长带队开展“走出去”招商活动12次，县直各部门及其余各类外出招商 46次；邀请客商或各种团队的“请进来”商务活动共计53次，一批项目通过“走”与“请”得到推进。

（三）补齐招商优惠政策短板。针对全县旅游文化产业的短板，制定了《加强酒店行业招商引资工作意见》，意见共有11条，对6种类型酒店项目进行扶持，目前已正式发文。同时对于一些县里主推的重大项目，形成了一个项目一个谈判组，一事一议的工作机制，提升招商引资谈判的针对性和高效性。

（四）优化服务，拓展招商引资渠道。按照习近平总书记在十九大报告中提出“要构建亲清新型政商关系”的要求，把优化投资软环境放在招商工作的首位，加强与外来投资企业的联系，及时跟进全县重大招商项目建设，切实为外来投资企业解决好项目审批难、落地难、推进难等实际困难，确保外来投资在盈江落地快、建设快、见效快。同时通过优质的服务取得商人信任，初步形成以商招商、中介招商的良好氛围，成功引进一些好项目落地。

（五）攻坚克难，实现一批重点项目的落地和储备。今年重点完成了以下几个重点项目的落地：盈江县利用水泥窑协同处理生活垃圾项目，协议投资7800万元，最高日处理垃圾不低于200吨，目前该项目已正式开工，预计明年6月完工投产，到时盈江将成为州内首个拥有生活垃圾规范处理能力的县市。湘云农业科技有限公司沃柑种植项目，协议投资12000万元。现已在平原镇新莲村承租林地3800亩，完成种植1200亩，明年种植2600亩。通过接洽，企业将聘请15户建档立卡户负责基地管理，年工资4.5万元。保山恒益集团收购迪斯坚果项目，协议投资10亿元，已完成投资1.3亿元，主要是收购原企业及生产线的技改，接下来预计每年发展坚果种植不低于2万亩。鼎兴农业发展有限公司种养殖项目，预计投资1亿元，在支那乡石分村建设仔猪繁殖基地，项目于10月22日动工。猕猴桃种植初步选址在苏典，目前已完成前期的考察工作，正在准备土地收储工作。盈江县万头生态肉牛养殖及精深加工项目，协议投资5.1亿元，分两期完成。目前企业已打入注册资本金5000万元，土地租赁300多亩已落实，待甘蔗收获即开工建设。

今年已签订投资协议的还有盈江县滇西大型综合物流暨生态旅游养生文化城项目，协议投资20亿元，含物流城、工贸城、旅游购物城、文化娱乐城。川铁集团投资盈江县现代有轨电车项目情况，协议总投资21亿元，主要内容是围绕大盈江流域建设一条观光旅游的轻轨电车线。德宏盈江万塔小镇项目，协议投资37.8亿元，建设一个集民族、产业、文化为一体的特色小镇。湖北华尔靓科技有限公司高纯硅铁项目，协议投资3亿元，建设三台12500KVA矿热炉，可年产5万吨高纯硅铁。目前，这些项目正在有序推进中。

同时，目前正在联络接洽，对盈江表现出强大投资兴趣的企业和项目还有：源润坚果公司户外旅游探险项目，计划投资5600万元，种植8000亩坚果基地，并在莲花山种植基地打造探险、野外登山、青少年科普、特色客栈、观光小火车、四季采摘园、温泉颐养等高端休闲度假区。海螺湾项目，海螺集团计划投资10亿，新建占地476亩，建筑面积10万平方米的休闲度假养生城。郑州地美特新能源公司地热发电项目，项目投资30亿元，发电装机容量为100MW。湖南商会养鱼项目，计划投资1.8亿元的养鱼转型升级项目。云南省温州商会，计划针对昔马、勐弄、苏典、盏西的红米、刺竹、养牛、竹米、古树茶等原生态资源进行包装加工，结合休闲养生，打造高端的农业生态庄园。云南省永州商会。10月底，由云南万鸣集团董事长、商会会长谢一鸣先生带队，组织17位企业家到盈江考察项目及慰问支边老工人。商会承诺修建芒允4队一条4.5米的进村道路，支持农场300万元修建屯边博物馆，和上海和广州总部上市公司汇报形成科研报告再来对接五星级酒店项目。高速公路旅游综合服务区项目，在高速路上建设集休息、购物、旅游宣传、饮食品尝、农特产品展示、观光等为一体-++休闲服务区。

通过努力，截至10月底，全县累计新增招商引资项目49个，续建项目39个，共计88个，完成实际到位资金49.17亿元，完成州下达任务59.5亿的80.6%，同比增长11.3 %；其中，省外资金47.17亿元，完成任务数58.5亿的80.6%，同比增长14.4%，省内资金2亿元，完成任务数1亿元的200%。“中国光彩事业﹒德宏行”签约的62个项目协议资金507.85亿元中，已转化为合同项目52项，合同转化率83.87%，合同资金302.96亿元，合同资金转化率59.66%；现合同项目已开工43项，合同项目开工率82.69%，已完工21个项目，累计投入资金43.33亿元，其中社会资本投资12.50亿元。按照州委“签约项目合同转换率不低于50%，合同项目落地率不低于50%，社会资本投入不低于到位资金的20%”的工作要求，我县已完成任务。预计截至12月份，全县新增招商引资项目60个，续建项目39个，共99个招商项目，实际到位资金完成60亿元（其中完成省外到位资金58.5亿元），完成州下达目标任务数的101%，同比增长6.3 %。

二、抓班子、带队伍，全面完成其他各项工作任务

（一）强化党建带队伍，不断提升履职能力。一是加强班子建设。始终把班子建设放在一切工作的首位，严格落实“一岗双责”和“民主集中制”，不断提升班子的执行力、创新力和战斗力，营造团结务实、作风优良、精神振奋、积极向上的良好氛围。二是加强队伍建设。以开展“两学一做”学习教育为契机进一步推进学习型、创新型党组织建设，不断强化全局干部的凝聚力、向心力和执行力，团队始终保持众志成城、齐心协力的强大拼搏力。三是加强制度建设。以构建“亲清新型政商关系”为重点，完成了职权清理、职权目录编制、权力运行流程图编制，对岗位进行了风险点防控排查，制作印发了权力公开运行透明图，狠抓制度落实。四是加强服务能力。以“工作上台阶、服务上水平”的目标要求，重点对企业关心和群众关心的问题进行分解，并对办事程序、流程等进行政务公开，方便企业和群众上门，并以扎实的扎实的作风和高效的服务为企业和群众办好每一件事情。

（二）深入开展脱贫攻坚及CD及危房改造工作。我局挂钩点为铜壁关麻刀村民小组，共有群众71户，建档立卡户36户（原建档立卡户23户，2017年漏评户13户），2016年已脱贫10户，2017年预脱贫11户。在本次CD级危房改造中被评定为CD级危房的共有23户（其中：C级16户，D级7户），属于四类人员13户（其中：C级11户，D级2户），非四类人员10户（其中：C级5户，D级5户）。按照县委及县政府的工作部署，我局在开展好业务工作的同时把脱贫攻坚作为全局的首要任务，多次深入挂钩点进行入户摸底调查，做到精准对接，精准帮扶，群众发展产业的能力进一步提升；23户CD级危房改造工作也全面动工，已改造竣工4户，将严格按照全县时间进度要求完成好此项工作。

（三）全力推进提升人居环境行动工作。根据县委县政府统一新部署和要求，我局挂钩点平原镇新莲村姐岗桥头到新莲村岔路挂钩22户，对责任片区，我局全脱岗派一名工作人员开展此项工作，截至目前已有7户拆除，有11户已签订拆除合同，有18户已做评估报告，完成本单位财政供养人员建筑庭院屋顶整治改造。

（四）自觉接受民主监督，助推工作创新发展。积极走访商会、企业及各方人士，充分听取意见建议，取长补短，强化整改，不断提升全局的履职能力。同时，认真办理人大代表建议及政协委员提案（宋明委员提出的“关于处理好招商引资与惠农政策的提案），进一步完善工作机制，转变工作作风，助推全局工作向上向好发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县招商合作局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县招商合作局2017年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县招商合作2017年度收入合计409.39万元。其中：财政拨款收入409.39万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比2016年财政收入360.87万元增加48.52万元，同比增13.45%，主要原因是2017年工资和住房公积金比上年增加；增加了招商引资考核资金。

二、支出决算情况说明

盈江县招商合作局2017年度支出合计401.48万元。其中：基本支出133.33万元，占总支出的33.21％；项目支出268.15万元，占总支出的66.79％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比2016年支出的359.29万元增加42.19万元,同比增11.74，主要原因是2017年工资和住房公积金比上年增加；增加了招商引资考核资金。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障盈江县招商合作局机构正常运转的日常支出133.33万元。比2016年341.51万元减少208.18万元,同比减60.96%主要原因是2016年财政下达指标的工作经费和招商引资奖金纳入基本支出，2017年财政下达指标的工作经费和招商引资奖金纳入项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出110.32万元占基本支出的82.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费23.01万元占基本支出的17.26％。人均公用经费支出2.3万元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障盈江县招商合作局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出268.15万元。比2016年17.78万元增加250.37万元,同比增1408.16%，主要原因是2016年财政下达指标的工作经费和招商引资奖金纳入基本支出，2017年财政下达指标的工作经费和招商引资奖金纳入项目支出。兑付了招商引资考核资金180.93万元，支出工作经费87.22万元，主要用于制作招商宣传册和项目册、拍摄盈江县2017年招商引资宣传片、多次组团外出开展招商推介活动，拜访省级异地商会、接待客商、公务用车的保险、维修和燃油等支出。其中：办公费支出35.29万元、印刷费支出11.26万元、邮电费支出1.88万元、差旅费支出17.06万元、培训费支出0.07万元、公务接待费支出5.83万元、劳务费支出1.39万元、公务用车运行维护费支出5.71万元、其他交通费支出0.27万元、其他对个人和家庭补助支出6.06万元、办公设备购置费支出2.4万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县招商合作年度一般公共预算财政拨款支出401.48万元,占本年支出合计的100%。比2016年支出的359.29万元增加42.19万元,同比增11.74，主要原因是2017年工资和住房公积金比上年增加；增加了招商引资考核资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出380.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.9%。主要用于人员工资支出88.77万元；、商品和服务支出101.78万元、对个人和家庭的补助188.03万元、办公设备购置2.4万元

2.社会保障和就业（类）支出12.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于单位基本养老保险；

3.住房保障（类）支出7.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于单位住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县招商合作局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.1万元，支出决算为14.06万元，完成预算的1278.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.83万元，完成预算的530%；公务接待费支出决算为8.23万元，完成预算的748.18%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初预算财政只安排人员经费中的公务用车费1.1万元，其他的是年度中期追加的工作经费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.63万元，下降4.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.58万元，下降9.05%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降0.6%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因为2017年公务接待严格按照文件要求执行，减少或降低接待次数和费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.83万元，占41.47%；公务接待费支出8.23万元，占58.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.83万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出5.83万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障招商局日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.23万元。其中：

国内接待费支出8.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待200余批次（其中：外事接待0批次），接待人次755人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待客商洽谈招商引资工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

盈江县招商合作局2017年机关运行经费支出23.01万元，与上年96.38对比减少73.37,主要原因是2017年基本日常支出州县综合考评绩效奖6万元、公用经费7.2万元及上年结余9.37万元。部门机关运行经费主要用于  办公费7.01万元、 邮电费1.23万元、 差旅费0.7万元、培训费0.1万元、  公务接待费2.4万元、 劳务费3.35万元、公务用车运行维护费0.11万元、  其他交通费用8.12万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，盈江县招商合作局资产总额162.88万元，其中，流动资产99.94万元，固定资产62.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年146.39万元相比，本年资产总额增加16.49万元，其中固定资产增加1.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	162.88	99.94	62.94		37.63				25.31
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额25.56万元，其中：政府采购货物支出13.41万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出12.15万元。授予中小企业合同金额25.56万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

监督索引号53312300447201111

 [附件: 盈江县招商合作局2017年度部门决算公开表]