中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2017年度部门决算

监督索引号53312300413101000

 

 

第一部分 政协盈江县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  盈江县政协办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

盈江县政协机关主要工作职能是：组织参加人民政协各民主党派，无党派人士和各族各界人士围绕党委政府中心工作，参政议政，联系和团结各方面人士，扩大海内外联谊工作，积极为我县经济建设，民族团结，边疆稳定服务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

在县委、县政协党组的正确领导下，县政协牢牢把握团结、民主两大主题，团结带领县政协干部职工和政协委员、社会各界人士，紧紧围绕全县发展大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，稳步推进年初确定的各项工作任务，为推动全县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设作出了积极的贡献。现将县政协情况作如下介绍：

2017年来围绕中心工作，适时开展调查研究，提出解决问题的建设性建议和意见，切实服务委员，强化树立服务委员的意识，通过各种措施，把为委员热情周到服务的理念落实在具体的工作中，为委员更好履职创造良好条件，通过电话、短信和政协机关微信交流群加强与委员的联系，建立起委员基本信息库，主动关心委员的工作和生活，努力增进与委员的情感联系，着力增强委员对政协组织的归属感和亲和感。搞好调研视察协调服务工作，形成了一批富有价值的调研视察报告，为县委、县政府重要决策提供了科学依据，对推动全县各地、各部门的工作产生了重要影响。根据年初工作计划，先后启动了对盈江县水利局、县文体广电旅游局、县招商引资局、县森林公安局等4个单位和部分重点提案办理部门的评议工作，对被评议部门就贯彻执行法律法规和方针政策、机关效能建设、工作作风、提案办理、建议案和党风廉政建设情况等工作落实情况进行评议，提出了许多有针对性的意见建议，对促进被评议部门的工作起到了积极的作用。在调查研究的基础上，先后组织州和县市政协委员200多人次围绕重点提案关于巩固提升盈江县蔗糖产业的建议和社会普遍关心关注的学前教育工作、基层村社干部待遇现状、综合执法工作、残联工作、乡村医疗卫生工作、重点保护文物遗址现状等开展调研视察，形成专题调研视察报告8篇，提出有价值的意见和建议65条，同时，配合州政协开展学前教育、不动产登记、农产品营销、民族团结示范区建设调研，开展新闻传媒服务经济社会发展、老龄事业、妇女“两癌”筛查、红会救灾备灾体系建设、精准扶贫精准脱贫情况视察，配合开展全州农村普法现状与对策课题专项调研。通过参与活动，深化了委员对县情州情认识，形成更加广泛的议政建言，使基层民意直达上层。

办好《盈江政协》期刊；《砥砺前行三十载，植耕翡翠展风采》、《十七件提案背后的人和事》、《一个基层政协主席和他的团队》等委员风采录得到州政协认可；为真正再现盈江百年以来从落后走向辉煌的艰辛历程，生动记述盈江经济社会发展的深刻变化，启动《百年盈江》图片征集活动，征集图片500余张；采编48名历界政协委员事迹，编辑出版《盈江政协委员风采录》，展现不同时期委员风采，存史资政，团结教育后人。选送的《盈江政协志》、《智慧的年轮》、《乡音无尘》被州政协评为优秀文史资料图书。有针对性地组织外出学习各地政协履职的好经验、好做法，圆满完成了全国政协、各地政协调研考察活动的统筹协调服务工作。加强与港澳台同胞、东南亚侨胞侨领、海外人士的联系，形成了多层次、多领域的联谊工作格局，对宣传盈江新形象，展示盈江新面貌，推动盈江大发展起到积极作用。接待省内外政协来盈江考察交流5批次。

立足盈江发展对政协工作的新任务、新要求，发挥政协广泛联系社会各界的优势，及时把党和政府的主张转化为政协委员的广泛共识和自觉行动。其中，在招商引资、固定资产投资、提升城乡人居环境、“两违”整治、产业发展等工作和盈江傣文化园、万塔休闲公园、万塔小镇建设等重大项目建设上，政协组织积极支持，主动作为，使县委县政府的重大决策在政协工作中持续向纵深推进。面对机构设置和人员编制等方面的困难，州政协采取“内部挖潜”和“外部借力”相结合，在州委的关心重视下，优化了内设机构，把办公室现有的力量最大限度的发挥好，把专委会办公室的力量统筹好，各专委室认真履职，大胆工作，充分发挥了基础性作用。加强了作风建设，认真贯彻执行中央八项规定和省、州实施办法，带头改进作风，深入基层、密切联系群众，形成了风清气正、勤政廉政的良好氛围。加强了制度建设，建立完善了一系列规章制度和办法措施，进一步修订、完善了机关学习、会议、财务、车辆管理等规章制度，使办公室工作逐步走上制度化、规范化和程序化的轨道，有效促进了履行职能制度化、规范化和程序化建设。同时，努力创建和谐政协、活力政协， 2017年，筹办全县政协系统汽排球运动会，激发了全县政协机关活力，增强了凝聚力和集体荣誉感。此外，办公室统筹兼顾，认真做好惩防体系和党风廉政建设、社管综治维稳、意识形态、老干部、工会、妇女、机关环境卫生、消防安全检查等各项工作，机关服务保障能力和水平得到不断提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县政协办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县政协办公室2017年末实有人员编制25人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制4人）事业编制0人（含参公管理事业编制0人），在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员7人）事业编制0人（含参公管理事业编制0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人（有退休人员24人纳入社保发放)。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县政协办公室2017年度收入合计923.52万元。其中：财政拨款收入923.52万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年度收入852.97万元对比增加70.55万元，增加8.27%。收入增加的原因：工作量增多、人员经费增加、工作经费增加。

二、支出决算情况说明

盈江县政协办公室2017年度支出合计899.76万元。其中：基本支出893.70万元，占总支出的99.33％；项目支出6.06万元，占总支出的0.67％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年度支出939.79万元对比减少40.03万元,减4.26%。主要原因：搬迁办公室后，多数办公设备已在2017年购置，2018年仅对使用年代已久的部分设备进行更新。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障盈江县政协办公室机关机构正常运转的日常支出893.70万元。与上年数885.52万元增加14.23万元，增1.61%。与上年对比略有上升原因分析:一是工资变动人员经费支出增加；二是由于2017年是政协换届，十五届一次全会会议费支出增加；三是扶贫工作、两违拆迁、重大项目督查等中心工作经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出595.59万元占基本支出的66.64％；办公费、印刷费、水电费、会议费、办公设备购置等日常公用经费298.11万元占基本支出的33.36％，人均日常公用经费支出7.09万元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障盈江县政协办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.06万元。与上年数54.27万元对比减少48.21万元，减88.83%。主要原因分析：搬迁新办公室后，多数办公设备已在2017年购置，2018年仅对使用年代已久的部分设备进行更新。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县政协办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出899.76万元,占本年支出合计的100%。与上年数939.79万元对比减少40.03万元,减4.26%。主要原因分析：搬迁新办公室后，多数办公设备已在2017年购置，2018年仅对使用年代已久的部分设备进行更新。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（201类）支出763.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.91%。主要用于工资福利支出442.35万元，商品服务支出295.11万元。（其中：办公费95.86万元、印刷费10.45万元、手续费0.09万元、水费0.01万元、电费0.02万元、邮电费3.24万元、差旅费11.31万元、维修费0.22万元、会议费79.74万元、培训费7.68万元、公务接待费6.67万元、劳务费8.27万元、工会经费17.00万元、公务用车运行维护费14.30万元、其他交通费（干部职工公车改革交通补贴）40.25万元）；对个和家庭的补助费20.44万元（扶贫挂钩点支出），项目支出6.06万元（办公设备购置）。

2.社会保障和就业（208类）支出92.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.23%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及退休费、抚恤金等支出。

3.农林水（213类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于脱贫攻坚工作经费。

4.住房保障（221类）支出40.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于支付职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县政协办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为46万元，支出决算为20.97万元，完成预算的45.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14.30万元，完成预算的31.09%；公务接待费支出决算为6.67万元，完成预算的14.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，倡导厉行节约。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数20.97万元比2016年决算数34.09万元减少13.12万元，下降38.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算数14.3万元比2016年决算数23.46万元减少9.16万元，下降39.05%；公务接待费支出决算数6.67万元比2016年决算数10.64万元减少3.97万元，下降37.31%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行中央八项规定，倡导厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.30万元，占68.19%；公务接待费支出6.67万元，占31.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.30万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出14.30万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展各项公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.67万元。其中：国内接待费支出6.67万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次378人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各种公务活动，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

盈江县政协办公室2017年机关运行经费支出298.11万元，与上年数317.69万元减少19.58万元，减少6.16%。主要原因分析商品服务支出中办公费、公务接待费、公务用车运行维护费相应减少。部门机关运行经费主要用于单位开展日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，盈江县政协办公室资产总额421.35万元，其中，流动资产107.42万元，固定资产313.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额308.65万元相比，本年资产总额增加112.70万元，增36.51%。其中固定资产增加15.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

										单位：万元
项目	行次	资产 总额	流动 资产	固定资产							对外投资/ 有价证券	在建 工程	无形 资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价200 万以上大 型设备		其他固 定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10
合计	1	421.35	107.42	313.93	112.99	53.94			147.00				0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程 ＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额32.53万元，其中：政府采购货物支出27.42万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出5.11万元。授予中小企业合同金额32.53万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

监督索引号53312300413101111

 [附件: 中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会2017年度部门决算公开表]