盈江县机构编制委员会办公室机关2019年预算公开目录

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盈江县机构编制委员会办公室机关2019年预算公开目录

 

第一部分 盈江县机构编制委员会办公室机关2019年部门预算编制说明

第二部分 盈江县机构编制委员会办公室机关2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

盈江县机构编制委员会办公室机关

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行上级党委、政府和县委、县政府关于机构改革以及机构编制管理政策、法规及有关规定；结合我县实际，拟订我县机构编制管理的有关管理办法：负责县委、县人大常委会、县政府、县政协、县法院、县检察院、各人民团体机关的机构编制管理工作。

2、根据州委、州政府和县委县政府的统一部署、研究制定盈江县机构改革的总体方案；审核县委、县人大常委会、县政府、县政协、各人民团体机关和乡（镇）党委、政府机构改革方案。

3、根据县委、县政府和县编委的安排，协调县委各部委、县直各部门的职能配置及其调整。

4、审核县委各部委、县直各部门的设置；审核县委各部委、县直各部门的内设机构、人员编制和领导职数；审核乡（镇）党委、政府机构设置限额和人员编制总额。

5、审核县人大常委会、县政府、县法院、县检察院、各人民团体机关的内设机构、人员编制和领导职数。

6、参与研究制定全县各类事业单位管理体制和机构改革的方案；参与研究制定各类事业单位机构编制标准以及实施细则和办法；指导县直、乡（镇）事业管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责全县事业单位法人登记工作。

7、审核县直事业单位的机构设置；审核县直属事业单位内设机构及领导职数和人员编制；审核各部门所属事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。

8、监督检查县直各部门、各单位及乡（镇）机构人员编制的执行情况，负责向县编委报告，并上报县委、县政府。

9、负责全县机构编制统计工作。

（二）机构设置情况

盈江县机构编制办公室有综合股、监督检查股、机关事业股3  个职能科室。

（三）重点工作概述

盈江县承担行政职能事业单位改革工作：事业单位的主业主责是公益服务，附加了额外的行政职能，不仅造成政事不分、行政职能体外循环、管理不规范，也增加了制度成本。开展事业单位改革，将承担行政职能的事业单位全部纳入改革范围，能转职能的不转机构、确需转机构的综合设置。今后，除行政执法机构外，事业单位不再承担行政职能。

推进从事公益服务事业单位改革。针对机构同质化、规模过小、资源浪费等问题，对职责任务相同相近的事业单位予以整合。对从事生产经营活动事业单位，通过多种方式增强发展活力，参与市场竞争。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 10人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人 (退休人员工资已纳入社保)。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入128.86万元，其中：一般公共预算财政拨款128.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 128.86万元，其中:本年收入128.86万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款128.86万元（本级财力128.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 128.86万元。财政拨款安排支出 128.86万元，其中，基本支出123.86万元，项目支出5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011001款行政运行105.94万元，主要用于工资福得支出94.54万元，单位正常公务运转经费6.4万元，承担行政职能事业单位改革工作经费5万元。

2080501款归口管理的行政单位离退休0.06万元，主要用于退休人员公务开支。

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出11.94万元，主要用于在职人员养老保险缴费（单位部分）。

2080506款 机关事业单位职业年金缴费支出0.67万元，主要用于在职人员退休职业年金缴费（单位部分）。

2200201款住房公积金10.25万元，主要用于在职人员住房公积金（单位部分）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2011001款行政运行105.94万元其中：基本支出100.94万元，主要用于301工资福利支出94.54万元，302商品和服务支出6.4万元,项目支出5万元,主要用于302商品和服务支出5万元。

2080501款归口管理的行政单位离退休0.06万元其中：基本支出0.06万元，主要用于302商品和服务支出0.06万元。项目支出0万元。

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出11.94万元其中：基本支出11.94万元，主要用于301工资福利支出11.94万元，项目支出0万元。

2080506款 机关事业单位职业年金缴费支出0.67万元其中：基本支出0.67万元，主要用于301工资福利支出0.67万元，项目支出0万元。

2200201款住房公积金10.25万元其中：基本支出10.25万元，主要用于301工资福利支出10.25万元，项目支出0万元。

五、县对下专项转移支付情况

   编办2019年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数为2万元，与上年预算数2万元持平。

1、因公出国（境）经费

拟安排出国（境）经费预算0万元，与上年持平。

2、公务接待费

拟安排公务接待费预算2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用，与上年预算数2万元持平。

3、公务用车购置及运行维护费

拟安排公务用车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年预算数0万元持平。

（二）预算收入增减变化情况

2019年部门预算收入128.86万元，比上年预算数98.44万元增30.42万元，增30.90%。原因：2018年底调增人员工资。

（三）部门基本支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析

2019年基本支出预算123.86万元，较2018年基本支出预算93.44万元增加30.42万元，增32.56%，增加的原因是调资增资。

（四）2019年项目支出预算5万元，较2018年项目支出预算5万元，无增减变化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

7.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

9.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

盈江县机构编制委员会办公室2019年部门预算机关运行经费支出6.46万元，主要用于办公费1.46万元、印刷费0.5万元、差旅费2万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元、劳务费1万元。与上年比无增减变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

     2019年单位支出预算128.86万元其中：基本支出123.86万元，主要用于发放人员工资，基本养老保险缴费，住房公积金，支付公用经费确保机构正常运转。项目支出5万元主要用于承担全县行政职能事业单位改革工作经费，顺利推进盈江县事业单位改革。

  

 

 

 

 

监督索引号53312300422500111

 [附件: 编办20190424033513062]