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盈江县总工会2019年预算公开
目录
第一部分 盈江县总工会2019年部门预算编制说明
第二部分 盈江县总工会2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
盈江县总工会2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
工会的主要职能是：确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县基层工会工作，对涉及职工利益的重大问题进行调查研究。依照法律和章程，开展“维护、建设、参与、教育”四项社会职能。指导基层工会自身建设和改革，贯彻落实《中华人民共和国工会法》、《工会章程》、《中华人民共和国劳动法》抓好新建企业的组建工会工作。协调党政有关部门加强职工思想政治教育工作，组织动员职工积极投身社会经济建设，劳动福利事业的指导、协调工作。
（二）机构设置情况
盈江县总工会内设帮扶中心、法律保障股、财务室、办公室、组织股、女工委、经审办 7 个职能科室
（三）重点工作概述
1、坚持思想引领，切实增强工会工作政治性
一是坚持不懈强化理论武装。二是加强工会工作普遍性。三是突出工会舆论阵地作用。
2、服务发展大局，切实增强工会工作先进性
一是持续推进工会组织建设。全县共有职工29849人，基层工会组织294个，涵盖单位753家。其中：独立工会260个，联合工会34个，地方工会会员29626人，其中：农民工会员16571人，97个村级工会通过县级“六有”规范化建设验收，均达到规范化建设标准。
二是深入开展建功立业行动。充分发挥“五一劳动奖章、奖状”和“工人先锋号”引领示范作用，积极推荐云南迪思企业集团坚果公司、盈江宏林有限责任公司和旧城镇韩立传参加评选；推荐县人民医院普外科、县民族初级中学班主任工作室参加德宏州“一站一室”创建命名，通过鼓励培育技术革新，充分调动了广大职工投身创新创业积极性，职工队伍的技能素质和创新能力不断提升。
三是持续推动技能素质提升工程。深入实施农民工培训工程，积极与县教育局、人社局积极沟通协作，依托各乡镇成技校，搭建职工技能提升平台，结合农民工不同特点、意愿和市场需求，大力实施以就业技能、自主创业、基础素质为主要内容的农民工技能培训。
四是继续发挥服务劳模和工匠引领作用。为大力弘扬劳模精神和工匠精神，推动社会主义核心价值观融入企业精神和职工文化建设，大力宣传劳动模范和其他典型的先进事迹，让劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽蔚然成风。致力于用实际行动关爱劳模、服务劳模、发扬工匠精神。
3、突出主责主业，切实增强工会工作群众性
一是持续开展“送温暖”活动。切实履行工会“娘家人”职责。
二是大力宣传职工医疗互助活动开展的目的、意义和基本知识，动员广大职工积极参与到活动中来。有效缓解了因疾病导致职工家庭的经济困难，促进社会的和谐稳定。
三是强基层、增活力、转作风、办实事。
四是扎实开展困难职工精准识别解困脱困工作。结合省、州总工会要求，按照“覆盖全面，不漏一户”，通过规范识别标准、程序、方法的工作要求，盈江县累计建立城市困难职工档案491户，脱困退出评定374户，注销评定64户，识别后现有建档立卡困难职工53户；我县困难职工解困脱困方案、领导小组成员及工作机构已由县委办、政府办行文下发，工作机构和工作方案待进一步核实审定下发后，将严格按照方案对保留户开展解困脱困工作，并按照要求完成各项任务。
五是职工文体活动异彩纷呈。
六是维权服务工作扎实有效。在法律保障股设法律援助窗口，与律师事务所签订协议由其每月定期派出律师到窗口坐班，为需要帮助的职工解答疑问。“职工驿站”并投入使用，切实发挥民间宣传效应，实现工会爱心服务职工职责，帮助环卫工人、出租车驾驶员、快递员、交通警察等户外劳动者就餐、饮水、休息、充电等面临的现实问题，使广大职工群众特别是户外劳动者和农民工切实感受到工会组织“职工之家”的温馨关爱，为户外劳动者和人民群众提供谈心谈心、学习交流的场所，为促进社会和谐稳定起到积极作用。
七是源头参与，工作机制落实到位。积极参与政府及其他职能部门组织的劳动安全事故调查、社会保障等涉及职工切身利益的事项，积极与有关部门开展“招聘周”、农民工技能培训、法律援助等活动，不断加大帮扶和维权工作力度，创新工作形式，积极与县委县政府分管和联系领导汇报，立足于全县经济社会发展，投身工会改革事业，以创建和谐劳动关系为主线，由“两办”行文下发了《关于印发盈江县总工会改革实施方案的通知》（盈办发〔2018〕8号）、《关于成立盈江县城市困难职工解困脱困工作领导小组的通知》（盈办通〔2018〕28号），有效促进了工会改革和解脱困各项工作的贯彻落实。
八是推进落实工会深化改革工作。行文下发至各基层工会，号召广大干部职工宣传贯彻落实省、州深化改革精神，严格落实盈江县总工会改革实施方案要求，按照“与州总工会各工作机构职能职责相衔接，优化县总工会机关职能职责和内设机构设置”的要求，已筹备成立县总工会法律保障股，与职工服务中心实行两块牌子一班人马，相关材料已报县编办待批复；下一步打算为理顺部分工会事业单位组织隶属关系（如：教育、卫计、农业等）；争取申报工人俱乐部建设。因县直单位机构改革方案未明确，理顺事业单位工会隶属关系也还存在不确定因素。
九是工会经费收缴、资产管理和工会经费审计审查。全县共组建经审组织257家，有经审委员703人。按照《工会资产管理办法》等相关规定，严格工会资产管理使用和处置，对经费审计审查和专项审计反馈意见进行严肃整改到位。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制 5人，事业编制2人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人 (退休人员工资已纳入社保)。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
其他人员:遗属1人。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 1528.3万元，其中：一般公共预算财政拨款1528.3万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 1528.3万元，其中:本年收入1528.3万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1528.3万元（本级财力1528.3万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 1528.3万元。财政拨款安排支出 1528.3万元，其中，基本支出87.82万元，项目支出1440.48万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2012901行政运行67.01万元，主要用于工资福利支出61.05万元，正常公务运转经费5.6万元，遗属补助0.36万元。
2012999其他群众团体事务支出1440.48万元，主要用于行政事业单位工会经费1440.48万元（全县财政供养人员8143人，其中：正式职工7544人，协管人员599人）。
2080501款归口管理的行政单位离退休0.36万元，主要用于退休人员公务费支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.09万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费（单位部分）。
2210201住房公积金9.36万元，主要用于在职人员住房公积金（单位部分）。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2012901行政运行67.01万元，基本支出67.01万元，主要用于301工资福利支出61.05万元，302商品和服务支出5.6万元，303对个人和家庭的补助0.36万元，。
2012999其他群众团体事务支出1440.48万元，项目支出1440.48万元，主要用于302商品和服务支出1440.48万元。
2080501归口管理的行政单位离退休0.36万元，基本支出0.36万元，主要用于302商品和服务支出0.36万元。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.09万元，基本支出11.09万元，主要用于301工资福利支出11.09万元。
2210201住房公积金9.36万元，基本支出9.36万元，主要用于301工资福利支出9.36万元。
五、县对下专项转移支付情况
本单位无县对下专项转移支付资金。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
六、预算收支增减变化情况说明
(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年“三公”经费预算数为3.3万元，与上年预算数3.3万元持平。
1、因公出国（境）经费
拟安排出国（境）经费预算0万元，与上年持平。
2、公务接待费
拟安排公务接待费预算3.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用，与上年预算数3.3万元持平。
3、公务用车购置及运行维护费
拟安排公务用车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年预算数0万元持平。
（二）预算收入增减变化情况
2019年部门预算收入1528.3万元，比上年预算数1176.29万元增352.01万元，增29.93%。原因：2018年底调增人员工资，及新增部分协警的工会经费。
（三）部门基本支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析
2019年基本支出预算87.82万元，较2018年基本支出预算87.17万元增加0.65万元，增0.74%，增加的原因是调资增资。
（四）2019年项目支出预算1440.48万元，较2018年项目支出预算1089.12万元增加351.36万元，增32.26%，增加的原因是新增部分协警的工会经费。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。
2.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。
7.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
8.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
9.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
10.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排
盈江县总工会2019年部门预算机关运行经费支出5.96万元，主要用于办公费1.36万元、印刷费0.6万元、水费0.5万元、电费0.5万元、差旅费2万元、公务接待费1万元。与上年比无增减变化。
（三） 国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年单位收入预算1528.3万元其中：基本支出87.82万元，主要用于发放人员工资，机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金，支付公用经费确保机构正常运转，项目支出1440.48万元主要用于全县行政事业单位工会经费。
监督索引号53312300471100111
滇公网安备 53310002000505号
