盈江县人民政府外事办公室2019年预算公开目录

监督索引号53312300443800000

盈江县人民政府外事办公室2019年预算公开目录

 

第一部分 盈江县人民政府外事办公室2019年部门预算编制说明

第二部分盈江县人民政府外事办公室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

盈江县人民政府外事办公室2019年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

㈠贯彻执行党中央、国务院的对外方针政策、各项涉外法律法规，以及省委、省政府对我省外事工作的指示、部署，并根据授权，协调有关部门的外事活动。

㈡按照国家边境管理相关规定，负责管理中缅边界（南段）盈江段的界务。

㈢调查研究邻国政治、经济、对外方针政策，了解国际重大经济信息，办理对外事务，参与边境事务处理，维护和发展同邻国的睦邻友好、交往与合作，为盈江县经济建设和改革开放服务。

㈣办理县委、县人大、县政府及县政协的涉外事宜。

㈤根据授权，归口管理和协调全县有关涉外事宜，依据有关规定审查办理国家公职人员因公出国（境）事宜。

㈥根据授权，负责同有关国家的社会党团的联络工作，负责管理来访的外国记者和有关国家在盈江县的常驻专家、学者。

㈦负责全县外事干部队伍及外事界务员队伍的建设和业务培训工作，指导各部门的外事工作。

㈧承办县委、县政府、州外事办公室及上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

盈江县人民政府外事办公室内设综合办公室、边境股、国际合作股三个职能股室。

（三）重点工作概述

1.加强党对外事工作的集中领导。

2.积极推进亲诚惠容，睦邻安边理念，建设和谐边境。

一是着力开展友好交往。做好对缅甸等重点国家工作，涵养、开发、利用好人脉资源，推动了我县与缅甸等有关国家的交往合作。

二是着力维护边境稳定。建立会谈会晤机制，就缅境避战缅边民的管理，维护边境稳定提出意见建议并实施；召开边境维稳研判会，及时分析研判缅甸局势，协助相关部门做好边境管控工作，及时消除了我县边境稳定重大隐患，切实做到了守土有责、守土尽责。

三是大力开展公共外交。全县外事涉外部门、民间及社会组织开展了形式多样、内容丰富的公共外交活动。

3.做好领事保护工作，保护好我在外企业、人员的正当权益。

4.做好界务管理、维护领土完整。

调整充实外事界务员队伍，印发《盈江县人民政府外事办公室外事界务员工作手册》。明确工作任务和职责，做到规范管理，保持界线的清晰，维护界桩的完好，完善边境管理制度，做好界务维护工作。

5.发挥外事在经济中的作用。

按照县委、县政府制定的对外经济发展思路，积极配合对外经济管理部门研究相应措施，宣传我国的法律法规，共同营造良好的经济发展环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人 。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 83.98万元，其中：一般公共预算财政拨款83.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 83.98万元，其中:本年收入83.98万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款83.98万元（本级财力83.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 83.98万元。财政拨款安排支出 83.98万元，其中，基本支出63.98万元，项目支出20万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010302一般行政管理事务20万元,主要用于管理中缅边界（南段）盈江段的界务经费；外事联络、外事接待经费；日常办公经费。

2013501行政运行52.3万元,主要用于工资福利支出49.1万元，正常公务运转经费3.2万元。

2080501机关事业单位基本养老保险缴费支出6.34万元，主要用于在职人员养老保险缴费（单位部分）。

2210201住房公积金5.34万元，主要用于在职人员住房公积金缴费（单位部分）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2010302一般行政管理事务20万元，项目支出20万元，主要用于302商品和服务支出20万元。

2013501行政运行52.3万元，基本支出52.3万元，主要用于301工资福利支出49.1万元，302商品和服务支出3.2万元。

2080501机关事业单位基本养老保险缴费支出6.34万元，基本支出6.34万元，主要用于301工资福利支出6.34万元。

2210201住房公积金5.34万元，基本支出5.34万元，主要用于301工资福利支出5.34万元。

五、县对下专项转移支付情况

   本单位无县对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2万元。

六、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数为1.2万元，与上年预算数1.2万元持平。

1、因公出国（境）经费

拟安排出国（境）经费预算0万元，与上年持平。

2、公务接待费

拟安排公务接待费预算0.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用，与上年预算数0.4万元持平。

3、公务用车购置及运行维护费

拟安排公务用车购置及运行维护费0.8万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0.8万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年预算数0.8万元持平。

（二）预算收入增减变化情况

2019年部门预算收入83.98万元，比上年预算数82.55万元增1.43万元，增7.73%。原因：2018年底调增人员工资。

（三）部门基本支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析

2019年基本支出预算63.98万元，较2018年基本支出预算62.55万元增加1.43万元，增2.28%，增加的原因是调资增资。

（四）2019年项目支出预算20万元，较2018年项目支出预算20万元，无增减变化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

7.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

9.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 

（二）机关运行经费安排

盈江县机构编制委员会办公室2019年部门预算机关运行经费支出3.2万元，主要用于办公费1.2万元、公务接待费0.4万元、劳务费0.8万元、公务用车运行维护费0.8万元。与上年比无增减变化。

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

  2019年单位预算财政拨款收入83.98万元其中：基本支出63.98万元，主要用于发放人员工资，机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金，支付公用经费确保机构正常运转。项目支出20万元，主要用于做好对缅外事联络、外事接待，管理中缅边界（南段）盈江段的界务等工作,推进亲诚惠容，睦邻安边理念，建设和谐边境。

 

 

监督索引号53312300443800111

  [附件: 外事办20190424095722246]