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盈江县工商业联合会2019年部门预算编制说明目录
第一部分 盈江县工商业联合会2019年部门预算编制说明
第二部分 盈江县工商业联合会2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
盈江县工商业联合会2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
团结带领广大会员和非公有制经济人士，围绕中心、服务大局，迎难而上、主动作为，大力加强政治引导，积极参与政治协商，大力推动经济发展、对外合作和社会和谐，为盈江县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设做出应有的努力和贡献。
（二）机构设置情况
盈江县工商联内设2个职能科室，分别是：综合股、办公室。
（三）重点工作概述
1、围绕中心，强化服务，非公经济发展不断增强;
2、加强团结教育引导，促进非公经济人士健康成长;
3、深入调查研究，提升参政议政工作实效;
4、加大政策宣传力度，推动环境优化，营造有利于创业创新的社会氛围;
5、夯实工作基础，工商联自身建设迈出新步伐。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休 4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入79.28万元，其中：一般公共预算财政拨款79.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 79.28万元，其中:本年收入79.28万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款79.28万元（本级财力79.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 79.28万元。财政拨款安排支出 79.28万元，其中，基本支出69.28万元，项目支出10万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组
2012801项行政运行54.38万元，主要用于在职职工工资福利支出及机构正常运转经费；
2012802项一般行政管理事务10万元，主要用于工商联非公经济人士考察、学习培训等经费；
2080501项归口管理的行政单位离退休0.24万元，主要用于退休人员活动经费；
2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出7.9万元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费；
2210201项住房公积金6.76万元，主要用于在职人员住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组
2012801项行政运行基本支出54.38万元，其中：基本支出54.38万元，主要用于301工资福利支出50.38万元，302商品和服务支出4万元,项目支出0万元。
2012802项一般行政管理事务项目支出10万元，其中：基本支出0万元，项目支出10万元，用于302类商品和服务支出10万元；
2080501项归口管理的行政单位离退休基本支出0.24万元，其中：基本支出0.24万元，主要用于302商品和服务支出0.24万元，项目支出0万元。
2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出基本支出7.9万元，其中：基本支出7.9万元，主要用于301工资福利支出7.9万元，项目支出0万元。
；
2210201项住房公积金基本支出6.76万元，其中：基本支出6.76万元，主要用于301工资福利支出6.76万元，项目支出0万元。
五、县对下专项转移支付情况
本单位2019年无县对下专项转移支付项目。
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年“三公”经费预算数为1.1万元，与上年预算数万元1.1相比持平。
1、因公出国（境）经费
拟安排出国（境）经费预算0万元，比上年持平。
2、公务接待费
拟安排公务接待费预算1.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用，与上年预算数1.1万元持平。
3、公务用车购置及运行维护费
拟安排公务用车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年预算数0万元持平。
（二）预算收入增减变化情况及原因说明
2019年部门预算总收入79.28万元，比2018年部门预算总收入86.36万元，减7.08万元，减8.20%，其中，基本支出收入69.28万元，比上年64.36万元增4.92万元，增7.64%，主要原因是：在职人员工资福利支出增加，项目支出收入10万元，与上年项目收入22万元减12万元，减54.55%，原因：2019年项目减少。
(三)预算支出增减变化情况及原因说明
2019年部门预算总支出79.28万元，比2018年部门预算总支出86.36万元，减7.08万元，减8.20%，其中，基本支出69.28万元，比上年64.36万元增4.92万元，增7.64%，主要原因是：在职人员工资福利支出增加，项目支出10万元，与上年项目支出22万元减12万元，减54.55%，原因：2019年项目减少。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。
2.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。
7.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
8.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
9.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
10.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排
盈江县工商业联合会2019年部门预算机关运行经费支出安排4.24万元，主要用于办公费1.34万元、印刷费0.4万元、邮电费0.1万元、差旅费1万元、公务接待费1.1万元、公务用车运行维护费0.3万元，与2018年持平
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年部门收入预算79.28万元，财政拨款安排支出79.28 万元其中：基本支出69.28万元，主要用于发放人员工资，住房公积金，基本养老保险缴费，支付公用经费，保障机构正常运转。;项目支出10万元,用于工商联非公经济人士考察、学习培训等经费, 为提高工商联服务质量打下基础，确保全县工商联工作顺利开展。
监督索引号53312300471400111
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