盈江县卫生和计划生育局2018年度部门决算

盈江县卫生和计划生育局2018年度部门决算

第一部分  盈江县卫生和计划生育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  盈江县卫生和计划生育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据“三定方案”盈政发[2015]222号文件规定，组建盈江县卫生和计划生育局，为县人民政府工作部门，正科级；加挂盈江县防治艾滋病局牌子。不再保留县卫生局、县人口和计划生育局。主要职能：

1.贯彻执行国家和省州县有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订全县卫生计生以及促进中医药事业发展的规划草案。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导全县卫生计生系统规划的编制和实施。

2.负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案，做好突发公共卫生事件监测和风险评估，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的处置、医疗卫生救援。按程序报告法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。承担盈江县爱国卫生运动委员会的具体工作。

3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测和评估工作。

4.拟订并组织实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.贯彻执行医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责组织推进县级公立医院综合改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，贯彻执行药物采购、配送、使用的政策措施。

7.负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

8.贯彻落实国家和省、州计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9.组织实施、建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务均等化工作机制。

11.组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师、专科医师和计划生育技术服务规范化培训制度。组织指导在职医学教育和继续医学教育。

12.指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。落实计划生育一票否决制。

13.组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。

14.承担县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责组织协调、指导、考核防艾委成员单位对艾滋病实施防控和干预的工作，控制艾滋病的传播和蔓延。

15.承办县人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年突出深化医改、强化计生工作、做好重大疾病防控、进一步提升医疗水平、推进中医药发展等重点，统筹兼顾、狠抓落实，努力开创卫生计生事业发展的新局面。着重抓好以下工作：

继续深化城市公立医院综合改革和县级公立医院改革，着力实现重点领域突破；持续夯实基础，着力提升基层卫生服务能力；持续改革和完善计划生育服务管理工作，着力推进计划生育转型发展；坚持预防为主，着力加强疾病预防控制和卫生应急工作；狠抓薄弱环节，着力提升基本公共卫生服务水平和服务能力；扩大特色优势，着力提升中医药工作水平；强化综合管理，着力巩固扩大艾滋病防治成效；全力推进健康扶贫工作；坚持统筹兼顾，着力突破人才短缺瓶颈，抓好项目资金管理和信息化建设、保密、统计、宣传、档案管理、综治、老干等工作；结合党的十九大相关会议精神及“两学一做”学习教育，着力加强惩防体系暨党风廉政建设和意识形态工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县卫生和计划生育局2018年度部门决算编报的单位共22个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位20个。分别是：

1.盈江县卫生和计划生育局机关

2.盈江县人民医院

3.盈江县中医院

4.盈江县疾病预防控制中心

5.盈江县卫生监督大队

6.盈江县妇幼保健计划生育服务中心

7.盈江县芒章乡卫生院

8.盈江县苏典乡卫生院

9.盈江县太平镇中心卫生院

10.盈江县铜壁关乡卫生院

11.盈江县那邦镇中心卫生院

12.盈江县弄璋镇中心卫生院

13.盈江县昔马镇卫生院

14.盈江县新城乡卫生院

15.盈江县卡场镇中心卫生院

16.盈江县旧城镇中心卫生院

17.盈江县勐弄乡中心卫生院

18.盈江县盏西镇中心卫生院

19.盈江县支那乡卫生院

20.盈江县油松岭乡卫生院

21.盈江县平原镇社区卫生服务中心

22.盈江县平原镇卫生院

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县卫生和计划生育局2018年末实有人员编制896人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制6人），事业编制871人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员6人），事业人员845人（含参公管理事业人员17人）。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。退休人员工资从2017年1月起纳入县人社局统一发放。

实有车辆编制18辆，在编实有车辆32辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县卫生和计划生育局2018年度收入合计45263.83万元。其中：财政拨款收入12843.6万元，占总收入的28.37%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入31572.27万元，占总收入的69.75%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入847.96万元，占总收入的1.88%。与上年46135.56万元对比减少了871.73万元，主要原因是减少边境转移支付资金、计生事业经费、基建建设项目等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

盈江县卫生和计划生育局2018年度支出合计46838.89万元。其中：基本支出41800.48万元，占总支出的89.24％；项目支出5038.41万元，占总支出的10.76％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年42536.23万元对比增加了4302.66万元增长10.11%，,主要原因是盈江县人民医院实行薪酬改革，在职人员与长期聘用人员实行同工同酬，人员工资支出增大；各单位调资增资，日常办公开支增加等。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障盈江县卫生和计划生育局机关及下属事业单位等正常运转的日常支出41800.48万元。与上年42536.23万元对比增加了735.75万元,主要原因是盈江县人民医院实行薪酬改革，在职人员与长期聘用人员实行同工同酬，人员工资支出增大；各单位调资增资等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费19076.68万元支出占基本支出的45.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费22723.8万元占基本支出的54.36％。人均日常公用经费支出26.11万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障盈江县卫生和计划生育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5038.41万元。与上年6808.1万元对比减少了1769.69万元下降25.99%，,主要原因是边境转移支付项目、卫生应急项目、公立医院综合改革项目等行政类事业项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况用于村卫生室附属设施建设、防艾工作、疾病预防控制、突发卫生应急及基本公共卫生项目等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县卫生和计划生育局机关、下属事业单位等2018年度一般公共预算财政拨款支出14865.03万元,占本年支出合计的31.74%。与上年16886万元对比减少了2020.97万元下降11.97%,主要原因是边境转移支付资金、基本建设等拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出1752.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.79%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2.医疗卫生与计划生育支出12738.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.698%。主要用于医疗卫生事业支出。

3.农林水支出0.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.002%。主要用于农业产业支出。

4.住房保障支出373.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县卫生和计划生育局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为72.6万元，支出决算为20.8万元，完成预算的28.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18.75万元，完成预算的34.66%；公务接待费支出决算为2.05万元，完成预算的11.08%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约，减少公务支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数20.8万元比2017年27.43万元减少6.63万元，下降24.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.1万元，下降14.19%；公务接待费支出决算减少3.53万元，下降63.26%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格按照中央八项规定，厉行节约，有效压缩公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18.75万元，占90.14%；公务接待费支出2.05万元，占9.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.  公务用车购置及运行维护费支出18.75万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出18.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于卫生监测督导，突发公共卫生事件处理，卫生宣传与健康教育，业务培训与技术指导等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出2.05万元。其中：

国内接待费支出2.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次346人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查公卫、疾病预防、防艾工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县卫生和计划生育局机关、下属事业单位等2018年机关运行经费支出168.19万元，与上年637.82万元对比减少了469.63万元,主要原因分析是中央八项规定，提倡厉行节约，日常公务费减少。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、接待费及其他一般公用经费费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，盈江县卫生和计划生育局机关、下属事业单位等资产总额55172.45万元，其中，流动资产15711.35万元，固定资产32915.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2807.47万元，无形资产3676.63元，其他资产61.87万元（具体内容详见附表）。与上年61494.62万元相比，本年资产总额减少6322.17万元下降10.28%，其中固定资产增加2421.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆4辆，账面原值51.27万元；报废报损资产1955项，账面原值1858.07万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额4310.39万元，其中：政府采购货物支出3320.02万元；政府采购工程支出332.83万元；政府采购服务支出657.55万元。授予中小企业合同金额4266.52万元，占政府采购支出总额的98.98%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

监督索引号53312300536101111