盈江县第十三初级中学2016年度部门决算情况说明

盈江县第十三初级中学2016年度部门决算情况说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

2016年重点做好以下几个方面工作：

1、完成全校摄像头设备安装，加强校园安全建设。

2、加强校园文化建设，实行整体规划，统一步骤，分步实施，全面优化育人环境，走内涵发展之路，加强校园文化展板建设及文化长廊建设。

3、增购多元化图书，并进行分类、编号、上架，丰富学生的课余生活，增长知识。

4、建立勤工俭学基地。充分利用学校现有资源，建立勤工俭学基地，培养学生热爱劳动，学会生活技能，拥有一技之长。

5、更换部分办公电脑，提高办公效率。

6、课程改革。在完成颁布教学计划的前提下，适当增加“综合课”课程，减少纯知识课程，落实校本课程，以开发学生的智力，挖掘学生潜力，提高学生自主能力。

7、改革传统的教科研形式与方式。落实课改标准；开展形式丰富的研讨活动，课题组内之间相互交流，探讨研究困惑，整理研究思路，不断提升个体和群体的教科研能力及水平。

8、加大校本及外出培训，整合教学资源，提高师资水平，教师在各类竞赛活动中获得较好的成绩。 

9、强化控辍保学工作，促进义务教育均衡发展，继续开展青爱小屋的工作。

二、部门基本情况

盈江县第十三初级中学内设1个科室，1个预算单位。盈江县第十三初级中学人员编制共计37名，其中行政（含参公管理）编制0名，事业编制31名，工勤编制0名。2015年末参加工资统发52人，包括在职40人，离休0人，退休12人，中遗属1人。

第二部分  盈江县第十三初级中学2016年度部门决算表

（见附件）

第三部门  盈江县第十三初级中学2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年盈江县第十三初级中学部门决算总收入为468.59万元，其中：财政拨款（补助）468.59万元，占总收入的100%。比2015年的475.12万元减少6.52万元，减少1.37%，原因为寄宿生生活补助在教育局列支。

二、支出决算情况说明

2016年盈江县第十三初级中学部门决算总支出合计：520.65万元，比2015年的444.04万元增加76.62万元，增加17.25%，原因为调资增资，加大支出。其中：基本支出432.74万元，占总支出的83.12%；项目支出87.92万元，占总支出的20.32%。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障学校正常运转的日常支出人员经费合计为432.74万元。比2015年的372.69万元增加60.04万元，增加16.11%，原因为调资增资，加大支出。其中：初中教育312.45万元，教育费附加安排的支出10万元，事业单位离退休84.77万元，住房公积金25.52万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.73%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.27%。

（二）项目支出情况。

2016年用于保障学校教育教学日常支出，用于专项业务工作的经费支出87.92万元，主要为义务教育阶段学校义务教育阶段学校公用经费。比2015年的71.35万元增加16.57万元，增加23.23%，原因为维护费增加，加大设备购置开支。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年盈江县第十三初级中学部门公共预算财政拨款支出520.65万元,占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于以下方面：

教育支出410.37万元：其中初中教育400.37万元，教育费附加安排的支出10万元。社会保障和就业支出84.77万元：其中事业单位离退休支出84.77万元。住房保障支出25.52万元：其中住房公积金支出25.52万元。

四、“三公”经费决算情况说明

2016年盈江县第十三初级中学财政拨款“三公”经费决算总额1.23万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.23万元，公务接待费支出0万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数1.75减少0.52万元，减少29.55%，主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年盈江县第十三初级中学因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年盈江县第十三初级中学购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费1.23万元。其中：购置费0万元；运行维护费1.23万元，比2015年决算数1.72万元减少0.49万元，减少28.53%。主要用于保障学校公务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年盈江县第十三初级中学共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算数0.03万元减少0.03万元，减少100%，原因为厉行节约。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政补助收入：是指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

 [附件: 盈江县第十三初级中学]