盈江县工业和商务2017年度部门决算

监督索引号53312300432201000

盈江县工业和商务2017年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《盈江县人民政府关于印发〈盈江县工业和商务局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（盈政发〔2011〕171号）文件精神，设立盈江县工业和商务局，为盈江县人民政府工作部门，正科级。加挂盈江县人民政府口岸管理办公室牌子。主要职能是：

1.拟订新型工业化发展战略和政策，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

2.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息；监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

3.负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输，负责协调紧急物资运输，指导和推进工业物流企业发展。

4.参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

5.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

6.提出工业和信息化固定资产投资规模及方向，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审核和备案。

7.统筹推进信息化工作，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作。

8.统一配置和管理无线电频谱资源，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

9.贯彻实施国家、省、州内外贸易、外商投资、境外替代种植和口岸建设发展战略、方针、政策；负责拟定盈江县内外贸易和口岸建设相关政策、并制定具体实施办法。

10.执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策。

11.负责盈江县组织协调进出口公平贸易相关的工作，负责全县口岸建设、管理工作，指导、协调口岸发展规划、管理服务等相关工作。

12.宏观指导全县外商投资工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。负责指导全县商会和企业协会的工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

今年以来，我局紧紧围绕县委、县政府的工作思路和安排部署，坚持稳中求进工作总基调，进一步创新思路，积极适应新常态，准确把握新机遇，奋力推动新跨越。以提质增效为中心，以园区为载体，以产业、企业、项目为切入点，着力推进重点产业发展，全县工业商务经济呈现稳中有进、稳中提质、稳中增效的良好局面，各项工作取得明显成效。

1.成立机构，强化调研。先后到大盈江四级站、允罕水泥厂等30余户重点工业企业和20余户贸易企业进行实地调研。

2.加大服务，促进企业达产达效。一是全力做好盈江县允罕（海螺集团）日产4000吨新型干法水泥熟料生产线技改项目、盈江昆钢榕全水泥有限公司日产2000吨水泥项目的产能置换工作。二是做好林立油茶技改、允罕水泥协同垃圾发电、阿凡提物流等项目的前期服务工作。三是加快推进永祥石材、金鑫石业、地美特地热发电等项目的建设，完善星云公司硅铁项目投产审批手续。四是积极撮合发电企业和硅企业实行电矿结合，共达成矿电结合签约企业12户，签约炉子达18台，目前投入生产27台，达到了近三年来开炉的最高峰。

3.积极统计申报，全力推进升规纳限工作。指导符合条件的企业做好申报工作，“成熟一户，申报一户”，努力做大做强全县经济总量。

4.加强宣传，落实政策。对2017年微型企业培育工程工作进行了安排部署，确保完成今年68户资金补助和1100万元的贷款发放工作。

5.产能置换工作取得实质性进展。盈江县允罕水泥有限责任公司日产4000吨水泥熟料生产线和盈江昆钢榕全水泥日产2000吨水泥熟料生产线通过云南省人民政府公告。

6.强化节能降耗，促进全县经济可持续发展。一是云南省盈江星云有限公司年产1.82万吨电解铝（56台120KA）生产线、盈江县允罕水泥有限责任公司年产45万吨水泥熟料生产线（￠3.5米×54米回转窑）通过省级验收。二是对全县3户水泥生产企业进行节能监察，对国家明令禁止使用的淘汰落后工艺及设备进行淘汰。

7.加强电力执法和协调服务工作。一是加大电力执法力度，为地方经济发展保驾护航。二是对投产85座已验收水电站进行汛前、汛期安全生产大排查、大检查。三是积极参加调处电站建设和运行中存在的矛盾纠纷。2017年，参加协调96人次，调处26起。四是组织协调松园河蕨叶水电站送电线路、110千伏昔马输变电站、傣龙变至德宏变第Ⅱ回220千伏线新建工程、110千伏电网网架优化工程线路等路径通道及塔基杆线架设工作。

8.工业园区建设工作稳步推进。2017年，入园企业73户，从业人员5220人，实现工业总产值46.74亿元，同比增长17.5%；实现主营业务收入42.62亿元，同比增长21.08%；实现利税总额8.29亿元，同比增长30.3%。初步形成了水电、矿冶、建材和绿色食品加工业为主的园区产业结构和电力产业、生物特色加工、边贸加工、水泥建材产业等集群。

9.强化管理，不断拓宽信息化领域。一是加强信息安全协调工作。二是加强通讯基础设施建设，提高信息网络覆盖水平。全县建铁塔702个，开通运行基站895个。三是加强无线电法律法规宣传。发放《无线电管理漫画宣传册》和《无线电管理宣传手册》6200余份。

10.内贸市场井然有序，市场流通发展加快。一是大力支持农村发展电子商务，全县15个乡镇电子商务服务站覆盖率达100%。二是加大推进市场体系建设。积极组织姐冒富鑫农贸市场、勐弄农贸市场、苏典农贸市场、新城黑山农贸市场、盏西姐坎农贸市场申报2017年度农产品流通体系建设项目专项资金。三是认真做好盐政及药品流通管理宣传工作。共发放宣传资料800余份。配合州盐务管理局对全县15个乡镇盐业市场进行了大检查，查获违规跨地区经营盐25吨，没收缅甸盐12.6千克。四是加强对酒类流通市场的监督管理。同时加强对拍卖、典当、二手车流通、再生资源回收等企业进行监督管理。

11.积极扩大进出口贸易，不断完善口岸基础设施建设。一是做好外贸进出口工作。二是做好对外贸易经营者备案工作。为8户企业办理了对外贸易经营者备案登记，变更6户，全县外贸企业达174户。三是积极组织参加南亚东南亚国家商洽会。四是积极开展边境管理专项整治工作。五是加大口岸基础设施建设力度。完成盈江口岸县城海关监管场所改造项目土建、卡口和监控安装工程；全年出入境人员达172万人次，同比增长6%；出入境车辆达21.2万辆次，同比增长9.54%；货运量达3万吨，同比增长197.09%；进出口额达2601万美元，同比下降28.6%。

12.有效利用外资促经济新活力，深入推进境外罂粟替代种植管理。一是全县共有外资企业9户。吸收当地劳动力就业86余人，累计实际利用外资1.53亿美元。二是组织5户替代企业、5户外资企业、1户外经企业进行了年检。三是积极为5户替代企业争取2016年禁毒境外替代种植发展专项资金34.45万元。四是为替代种植管理部门出入境人员登记备案3次共22人，办理出入境证8人、备案过期失效14人。

13.圆满完成职称评定工作。2017年度盈江县工程系列初中级专业技术职务评审工作。经评审委员会审定，共推荐和评定49人（其中：推荐工程师23人，评定助理工程师11人，同意变更助理工程师1人，评定技术员14人）

14.认真落实“挂包帮”“转走访”工作。一是加强协调对接，组织全局干部职工多次到挂钩的三个村民小组（芒朵、中寨、回吨）对60户建档立卡户按照贫困村退出的9项标准，贫困户退出的6项标准，对结对户进行全覆盖走访。二是民房建设稳步推进。53户2016年建档立卡贫困户危房原址重建已全部完工，并通过上级部门和工程监理机构验收，入驻率达100%；三是加大产业培育工作。为53户建档立卡户制定帮扶计划，发放仔猪129头，发放能繁母牛10头，发动种植姬松茸18棚。

15.落实安全责任，保障企业安全生产。一是建立健全安全生产领导机构，配备专兼职安全管理员。二是层层签订安全生产责任书，与99户工贸企业（其中：硅冶炼企业18户、建成投产水电站37户、水泥企业3户、加油站41户）签订了《安全生产责任书》和《消防安全责任书》。三是在辖区内开展“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”拉网式的安全生产大检查，共出动车辆92辆次，出动人员319人次进行安全生产大检查，有效遏制安全隐患，杜绝安全事故的发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县工业和商务局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县工业和商务局2017年末实有人员编制39人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员51人。其中：离休1人，退休50人(有50人转入社保发放）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县工业和商务局2017年度收入合计2271.58万元。其中：财政拨款收入2166.87万元，占总收入的95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入104.71万元，占总收入的5%。与上年收入合计2095.22万元对比增加176.38万元，增8.42%主要是2017年度工业和信息化产业支持资金增加，中小企业发展专项资金增加。

收入分布图

二、支出决算情况说明

盈江县工业和商务局2017年度支出合计2488.28万元。其中：基本支出834.43万元，占总支出的33％；项目支出1653.85万元，占总支出的67％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出合计3511.69万元对比减少1023.41万元,主要原因是基本支出减少966.23万元，项目支出减少57.18万元。

支出分布图

（一）基本支出情况

2017年度用于保障盈江县工业和商务局机关正常运转的日常支出834.43万元。与上年对比减少966.23万元,主要原因是今年对企业政策性补贴减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占657.91万元基本支出的79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费152.52万元占基本支出的18％，对企业政策性补贴24万元占基本支出的3%。人均公用经费支出4.35万元。

机关运转支出分布图

（二）项目支出情况

2017年度用于保障盈江县工业和商务局机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1653.85万元。与上年项目支出1711.03万元对比减少57.18万元,减3.35%，主要是口岸建设资金支出减少。具体项目开支及工作情况：口岸建设资金支出776.39万元，重点工业企业扩大生产超基数用电2016年1-11月临时电价补贴支出496.79万元，微型企业工程省州两级补助资金支出186万元，境外罂粟替代种植项目补助资金支出34.45万元，省级工业化发展资金支出30万元，升规纳限工业超速奖励支出28万元，州级新型工业化发展资金支出10万元，内贸流通统计监测资金支出1.4万元，农贸市场项目补助资金40万元，园区基础设施建设资金50.78万元，无线电管理支出0.04万元。

项目支出结构图

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县工业和商务局2017年度一般公共预算财政拨款支出2388.00万元,占本年支出合计的96%。与上年财政拨款支出3479.47万元对比减少1091.47万元,主要是一般公共服务支出减少887.96万元，社会保障和就业支出减少276.26万元，节能环保支出减少519.31万元，资源勘探信息等支出增加725.60万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（201类）支出1262.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53%。主要用于盈江县工业和商务局在职人员工资福利支出342.46万元，口岸货场及海关协管员等临时人员工资支出201.89万元，机关日常办公经费及口岸运行管理经费支出153.37万元，口岸办公设备购置46.38万元，口岸基础设备建设支出494.06万元，三上企业奖励资金24万元；

2.社会保障和就业（208类）支出75.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于单位退休人员支出24.50万元，机关单位基本养老保险缴费支出50.87万元；

3.交通运输（214类）支出184.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。于主要用于口岸建设项目和口岸管理运行维护支出184.00万元；

4.资源勘探信息等（215类）支出725.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31%。主要用于重点工业企业扩大生产超基数用电2016年1-11月临时电价补贴支出496.79万元，微型企业工程省州两级补助资金支出186万元，升规纳限工业超速奖励支出3万元，省级工业化发展资金支出30万元，州级新型工业化发展资金支出10万元，无线电管理支出0.04万元；

5.商业服务业等（216类）支出75.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于境外罂粟替代种植项目补助资金支出34.45万元，境外罂粟替代种植工作经费支出14.32万元，升规纳限工业超速奖励支出25万元，内贸流通统计监测资金支出1.4万元；

6.住房保障（221类）支出33.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于在职干部职工缴纳住房公积金支出33.19万元；

7.其他（229类）支出32.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于口岸运行管理维护支出32.28万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县工业和商务局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.4万元，支出决算为10.96万元，完成预算的59.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.2万元，完成预算的39.13%；公务接待费支出决算为3.76万元，完成预算的20.43%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻执行中央八项规定以来，单位实行厉行节约运行机制公务接待费有所下降。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数10.96万元比2016年决算数11.22万元减少0.26万元，下降2.32%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算减少0.26万元，下降6.47%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因贯彻执行中央八项规定以来，单位实行厉行节约运行机制公务接待费有所下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.2万元，占65.69%；公务接待费支出3.76万元，占34.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.76万元。其中：

国内接待费支出3.76万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次395人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省州工信部门、省州商务部门、人大等各相关部门的工作调研及项目检查所产生的接待费用支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

盈江县工业和商务局2017年机关运行经费支出170.05万元，与上年机关运行经费支出892.66万元对比减少722.61万元,主要原因是对企业政策性补贴资金减少。部门机关运行经费主要用于单位办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，盈江县工业和商务局资产总额7276.89万元，其中，流动资产4527.49万元，固定资产2749.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额7207.14万元相比，本年资产总额增加69.75万元，其中：流动资产减少1681.52万元，固定资产增加1751.27万元。固定资产增加办公家具及办公设备1248项，账面原值279.40万元，增加房屋建筑物那邦联检楼2918平方米，账面原值1238.81万元，增加那邦联检货场土地一宗，账面原值293.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产215项，账面原值60.53万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	7276.89	4527.49	2749.4	1961.68	34.8				752.92
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额1219.88万元，其中：政府采购货物支出1079.51万元；政府采购工程支出118.57万元；政府采购服务支出21.80万元，授于中小企业合同金额1219.9万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53312300432201111

 [附件: 盈江县工业和商务局2017年部门决算公开表]