盈江县公安局2017年度部门决算

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盈江县公安局2017年度部门决算

 

第一部分 盈江县公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  盈江县公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，全县共查破毒品刑事案件444起，同比下降4.11%；缴获毒品958.428公斤，同比上升52.99%；抓获犯罪嫌疑人434人，同比上升1.14%，破获零星贩毒刑事案件334起，同比上升7.42%，特别是成功侦破“2017.08.03”重特大贩卖毒品案，抓获犯罪嫌疑人5名，缴获毒品117.13872公斤，该案的成功侦破分别受到了云南省禁毒委、德宏州禁毒委的通电表彰。破获制毒物品行政案件2起，违法案件8起，犯罪案件1起，缴获制毒物品49.8512吨，与去年同期相比下降43.27%。收戒吸毒人员4618名，其中强制隔离戒毒2826名，同比上升4.09%；社区戒毒、康复1792名，同比下降12.03%，关爱中心接收老弱病残吸贩毒学员594名，同比上升24.01%。

紧紧围绕上级公安机关打击“盗抢骗”犯罪等专项行动安排部署，不断调整工作思路、强化工作措施，多警种合成作战，相续侦破了“2017.4.01破坏生产经营案”、“2017.8.09故意伤害致人死亡案”、“2017.10.02故意伤害案”等一批有影响力的重特大案件，及时消除了不良社会影响。2017年，全县立刑事案件1517起，破案601起，抓获249人，与去年同期相比，立案数下降6.93%，破案数上升5.81%，抓获数下降22.43%。破案率为39.62%，同比上升4.77个百分点。其中，立侵财类（两抢一盗和诈骗）案件1447起，破462起，与去年同期相比，立案数下降2.82%，破案数上升1.32%。命案立2起，破2起，现行命案破案率达100%，立案数和破案数同比下降66.67%。破获涉枪案件27起，抓获27人，缴获各类枪支28支。同时，加大追逃力度，提高抓逃成功率，抓获各类逃犯92人。严打各类经济犯罪，维护市场经济秩序。2017年，立案29起，同比上升7.4 %，涉案金额1498.19万余元，破案28起，同比下降9.7%，抓获17人，为群众挽回经济损失50.04万余元。查获柴油26644.4升，查获白糖336吨，查获烟叶9222千克，查获盐巴30.96吨。

严抓社会治安整治工作。主动出击，破难攻坚，历经3个多月，成功破获“盏西镇系列非法采矿案”，共立刑事案件19起，其中非法采矿案16起、掩饰隐瞒犯罪所得案2起、非法制造、存储爆炸物案1起，查处关停非法采矿矿点18个、涉案公司6家，抓获涉案嫌疑人34人，依法查扣涉案硅石4万余吨，涉案资金400余万元，涉案爆炸物自制黑火药4公斤、雷管195枚。全县查处治安案件3769起，同比下降2.21%；查处违法人员3963人，同比上升10.95%。查处卖淫嫖娼治安案件1起、行政拘留1人；查处赌博行政案件12起、行政拘留26人，罚款15人；查处赌博刑事案件4起、取保候审6人，收缴各类赌具260套。检查涉枪涉爆单位7家48次，发现安全隐患21处，整改21处。收缴各类枪支681支、同比上升43.36%，子弹1967发，手榴弹9枚、枪支零部件30件、管制刀具20把、雷管221枚、炸药15.2公斤、黑火药4.25公斤、导爆索6米。

网安配合各警种、部门侦办各类案件38起，抓获嫌疑人25人，完完成31家网吧年检审核、1家新建网吧网络安全备案审计，检查网吧118家，警告9家，停业整改12家，网吧安全管理三率达到99%、88%、72%，居全州第一。

2017年，收集上报各类维稳情报信息1206条（涉缅信息704条），为党委、政府和上级公安机关决策部署相关工作提供了有力参考。与缅克钦独立组织开展会谈会晤13次，执行中央和省州维稳机制交办的内外交联、随行随护工作79次，总行程5万余公里，为国家开展劝谈促和、平息缅北战事、促使缅北局势逐步平稳向好发展以及为保障边境稳定做出了突出贡献。

强化边境一线查缉管控。“12.16”冲突升级后，前移指挥部至卡场、苏典，设置执勤点、观察哨、巡逻组，全天候开展巡逻防控、边民劝返工作，并根据形势发展的需要适时增补警力。期间，累计投入维稳力量8081人次，动用车辆1374辆次，开支经费500余万元，劝返欲入我境躲避的缅籍边民5400余人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县公安局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县公安局2017年末实有人员编制360人。其中：行政编制360人（含行政工勤编制28人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员330人（含行政工勤人员14人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）；其他人员220人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。（退休人员82人纳入社保发放）

实有车辆编制44辆，在编实有车辆44辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县公安局2017年度收入合计7984.35万元。其中：财政拨款收入7657.21万元，占总收入的95.9%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入327.14万元，占总收入的4.1%。比上年收入8934.27万元减少949.92万元，减11.9%

本年财政拨款收入较2016年8,054.53万元，减少397.32万元，减5.19%，主要原因分析：按照云南省国家保密局（云保局[2018]34号）函的要求，本年一些公共安全科目涉密不予公开。

本年其他收入较2016年879.74万元，减少552.6万元，主要原因分析：上级公安机关及各相关部门拨入的办案及工作经费大幅减少。

二、支出决算情况说明

盈江县公安局2017年度支出合计7665.26万元。其中：基本支出6115.87万元，占总支出的79.88％；项目支出1549.40万元，占总支出的20.12％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。较2016年8548.06万元减少882.8万元，减11.52%, 主要原因分析：按照云南省国家保密局（云保局[2018]34号）函的要求，本年基本支出和项目支出中一些公共安全科目涉密不予公开。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障公安机关正常运转的基本支出6115.87万元。较2016年5970.93万元增加144.94万元，增2.43%。主要原因分析：规范津补贴调资增加，办案业务费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5571.62万元占基本支出的91.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费544.25万元占基本支出的8.9％，人均日常公用经费支出1.65万元。

 

（二）项目支出情况

2017年度用于保障办案部门、下属派出所及基建项目为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1549.40万元。较2016年2,577.13万元减少1027.73万元，减66.33%,主要原因分析：业务技术用房项目及看守所搬迁新建项目的建设资金大部分于2016年支付，本年只有一些零星支出。其他公安项目支出因涉密，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县公安局2017年度一般公共预算财政拨款支出7318.12万元,占本年支出合计的95.47%。较2016年7845.40万元减少527.28万元，减7.2%,主要原因分析：部分支出内容涉密，不予公开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出14.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于派出所及拘留所业务、部门及个人绩效考评；

2.公共安全（204类）支出6449.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.14%。主要用于工资福利支出4527.18万元、对个人和家庭补助193.05万元，商品和服务支出784.64万元，基本建设支出业务用房建设35.32万元，其他资本性支出909.03万元其中：业务用房建设73.5万元、办公设备购置37.89万元、专用设备购置589.02万元、信息网络及软件购置更新205.08万元、交通工具购置3.54万元。

3.社会保障和就业（208类）支出502.9万元，占一般公共预算财政拨款支出的6.87%，主要用于单位人员基本养老保险缴费；

4.商品服务业等（216类）支出1.79万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.02%，主要用于境外罂粟替代种植的开支；

5.住房保障（221类）支出350.01万元，占一般公共预算财政拨款支出的4.78%，主要用于单位人员住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县公安局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为52.8万元，支出决算为43.04万元，完成预算的81.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为40.37万元，完成预算的76.46%；公务接待费支出决算为2.67万元，完成预算的5.06%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，厉行节约，严格控制开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数43.04万元比2016年决算数45.17万元减少2.13万元，下降4.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2万元，下降4.72%；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降4.98%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，厉行节约，严格控制开支。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出40.37万元，占93.8%；公务接待费支出2.67万元，占6.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出40.37万元。其中：

公务用车购置支出2.81万元，用于支付新购车辆购置税，购置车辆0辆。车辆2016年购置，购置税2017年支付。

公务用车运行维护支出37.56万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为44辆。主要用于公安工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.67万元。其中：

国内接待费支出2.67万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级机关及各相关单位公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

盈江县公安局2017年机关运行经费支出544.25万元，较2016年1034.54万元，减少490.29万元，减47.39%，主要原因分析：按照云南省国家保密局（云保局[2018]34号）函的要求，本年基本支出中一些公共安全科目涉密不予公开。部门机关运行经费主要用于单位开展日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

 

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，盈江县公安局资产总额23,806.42万元，其中，流动资产10,353万元，固定资产6,851.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6,601.93万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额14010.32万元相比，本年资产总额增加9796.1万元，增69.92%。其中固定资产增加1,097.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆14辆，账面原值341.32万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	23806.42	10353	6851.49	1941.89	1365.09				3544.51			6601.93
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额456.33万元，其中：政府采购货物支出416.01万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出40.32万元。授予中小企业合同金额456.33万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

监督索引号53312300431201111

 [附件: 盈江县公安局2017年部门决算公开表]