盈江县公安局交通警察大队2017年度部门决算

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盈江县公安局交通警察大队2017年度部门决算

 

第一部分盈江县公安局交通警察大队概况

一、主要职能：

二、部门基本情况：

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  盈江县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能：

负责交通管理工作，承担道路治安巡逻任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍：

2017年是脱贫攻坚冲刺全面小康关键之年，也是州局、县局党委确定的作风整治深化年、信息化防控攻坚、基础工作夯实年。一年来本队工作实绩如下：

1、提高认识，统一思想，狠抓队伍建设和规范管理。

2、全力动员、全力以赴，圆满完成各项交通安全保卫工作。

3、预防道路交通事故的成果得到进一步的巩固，事故处理工作得到进一步加强。

4、在辖区农村建立起交通安全管理联勤联动机制。

5、车驾管业务工作稳步推进，不断夯实辖区交通管理源头工作。

6、道路交通秩序整治工作持续推进，辖区道路交通秩序明显好转。

7、以文明交通行动遍地计划为契机，努力开展宣传教育工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县公安局交通警察大队2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县公安局交通警察大队部门2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员6人），无编在职行政人员40人，交通协勤人员89人，临时工4人，人民调解员4人。事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。以上在职实有人员147人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。(退休人员4人纳入社保发放)

实有车辆编制13辆，在编实有车辆14辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县公安局交通警察大队2017年度收入合计1797.44万元。其中：财政拨款收入1723.2万元，占总收入的95.87%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入74.24万元，占总收入的4.13%。与上年收入合计1737.68万元对比收入合计比上年增加59.76 万元。增3.44%。其中：财政拨款收入增37.55万元，其他收入增22.21万元，主要原因为人员工资增加以及上级公安机关拨入的工作经费增加。

二、支出决算情况说明

盈江县公安局交通警察大队2017年度支出合计1909.44万元。其中：基本支出1589.25万元，占总支出的83.23％；项目支出320.19万元，占总支出的16.77％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出合计1588.68万元对比增320.76万元,增20.19%。主要原因分析为人员工资增加及办案业务经费支出的增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障盈江县公安局交通警察大队正常运转的日常支出1589.25万元。与上年的1274.19万元对比增加315.06万元,增24.73%。主要原因为道路智能交通设备用电量增加、购买了2年的警务通使用费、支付了2016-2017年保安服务费，增加了大队办公区域的卫生清洁的保洁费支出、对业务楼执法办案区，涉案车辆停放点简易铁皮房进行整改维修维护支出，以及大队办公区域范围施划停车位及标线、职工车改补贴从2016年8月执行，为此2016年车改补贴发了5个月，而2017年发放了12个月、购买了协勤人员的服装费。基本工资、津贴补贴等人员经费支出1026.08万元占基本支出的64.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费563.17万元占基本支出的35.44％。人均日常公用经费11.26万元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障盈江县公安局交通警察大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出320.19万元。与上年项目支出314.49万元对比增加5.7万元,增1.81%。主要原因为到山区乡镇开展交通整治及交通安全宣传力度加大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县公安局交通警察大队2017年度一般公共预算财政拨款支出1835.02万元,占本年支出合计的96.1%。与上年财政拨款支出1584.03万元对比增加250.99万元，增15.85%。主要原因为人员工资增加及办案业务经费支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（204类）支出1702.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.77%。主要用于工资福利支出725.18万元，商品和服务支出624.05万元，对个人和家庭的补助支出148.11万元，其他资本性支出205.01万元。

2.社会保障和就业（208类）支出80.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

3.住房保障（221类）支出51.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用于职工住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县公安局交通警察大队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为75.8万元，支出决算为89.02万元，完成预算的117.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为89.02万元，完成预算的117.44%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2016大队计划在2017年预算中购置2辆执勤执法用车，预算金额30万元。2017年由于工作需要，需对原计划购买的2辆执勤执法用车车型进行变更，经大队支委会研究决定购买一辆解放牌CA2031IKIRE4轻型普通货车用于城市道路交通秩序管理，购买一辆广汽菲克GFA6440ETCB型小型越野客车用于省道、县乡道路交通秩序管理，车型变更后造成2017年公务用车购置费实际支出比2017年公务用车购置预算多出13.28万元。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数89.02万元比2016年决算数40.71万元增加48.31万元，增长118.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加48.31万元，增长118.67%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因为2017年由于工作需要购买了2辆执勤执法用车，而2016年未购置车辆。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出89.02万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出89.02万元。其中：

公务用车购置支出43.28万元，购置车辆2辆。具体购置车辆原因情况如下：2017年由于工作需要，需对原计划购买的2辆执勤执法用车车型进行变更，经大队支委会研究决定购买一辆解放牌CA2031IKIRE4轻型普通货车，实际价格为16.15万元（含裸车价、车辆改装、车辆购置税）用于城市道路交通秩序管理，购买一辆广汽菲克GFA6440ETCB型小型越野客车实际价格为27.13万元（含裸车价、车辆改装、车辆购置税）用于省道、县乡道路交通秩序管理。

公务用车运行维护支出45.73万元，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆，主要用于交通管理工作，承担道路治安巡逻任务，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

盈江县公安局交通警察大队2017年机关运行经费支出513.20万元，与上年机关运行经费支出349.19万元对比增164.01万元,增46.97%，主要原因分析如下：

1.道路智能交通设备用电量增加。

2.购买了2年的警务通使用费。

3.支付了2016-2017年保安服务费，增加了大队办公区域的卫生清洁的保洁费支出。

4.对业务楼执法办案区，涉案车辆停放点简易铁皮房进行整改维修维护支出，以及大队办公区域范围施划停车位及标线。

5.职工车改补贴从2016年8月执行，为此2016年车改补贴发了5个月，而2018年发放了12个月。

6.购买了协勤人员的服装费。

部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、专用材料费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费用的支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，盈江县公安局交通警察大队资产总额2170.69万元，其中，流动资产196.16万元，固定资产1974.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额2186.09万元相比减少15.4万元，减0.70%。其中固定资产增加548.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆7辆，账面原值105.96万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10			11
合计	1	2170.69	196.16	1974.53	1164.08		243.24				567.21
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额1231.74万元，其中：政府采购货物支出1151.60万元；政府采购工程支出58万元；政府采购服务支出22.14万元。授予中小企业合同金额1231.74万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

监督索引号53312300445101111

 [附件: 盈江县公安局交通警察大队2017年部门决算公开表]