中共盈江县委组织部2017年度部门决算情况说明

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中共盈江县委组织部

2017年度部门决算情况说明

 

第一部分  县委组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 县委组织部概况

（一）主要职能：县委组织部是县委的重要职能部门，肩负着管干部、管党员、管人才的重要职责，担负着为盈江经济社会及各项事业又好又快发展提供坚强组织保证的重大责任，主管组织工作和干部工作的职能部门。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年县委组织部围绕上级中心工作开展好干部考察任免、干人事档案专项审核、干部监督、干部教育培训、党代表常任制、组织股相关工作，各项工作得以圆满完成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县委组织部2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

县委组织部2017年末实有人员编制24人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人（纳入社保发放5人）。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县委组织部2017年度收入合计2529.28万元。其中：财政拨款收入2529.28万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年的1082.17万元对比增加了1447.11万元，增133.72%，主要原因是加大了基层党组织活动室建盖力度，追加拨付了1477万元等。

二、支出决算情况说明

县委组织部2017年度支出合计2484.65万元。其中：基本支出630.17万元，占总支出的25.36％；项目支出1854.48万元，占总支出的74.64％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年的1467.21万元对比增加了1017.44万元，增69.35%，主要原因是加大了基层党组织活动室建盖力度等。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障县委组织部机构正常运转的日常支出630.17万元。与上年的545.29万元对比增84.88万元，主要原因在于人员工资的增加、定额补助发放人数增多、养老保险支出等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出559.09万元，占基本支出的88.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费71.08万元，占基本支出的11.28％。人均日常公用经费3.38万元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障县委组织部为完成特定的行政工作任务发展目标，用于专项业务工作的经费支出1854.48万元。与上年的921.92万元对比增加了932.56万元，增101.15%，主要原因是加大了基层组织活动室建盖支出。具体项目开支及开展工作情况:用于干部考察及公开选拔考核经费1.51万元，用于干部教育工作支5万元，在职村干部绩效发放4.45万元，村民小组党支部书记补贴发放7.95万元，村民小级党支部工作经费支98.25万元，基层党建考核奖励金发放200万元，两新组织工作支21.08万元，基层组织建设经费支1471.5万元，外派干部赴缅甸商务代表处学支11.5万元，党代表视察调研管理经费支5万元，州补社区人员培训及英才兴边经费支10万元，农村党员活动培训费支17.73万元，基层平台建支0.51万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出2484.65万元,占本年支出合计的100%。与上年的1467.21万元对比增1017.44万元，增69.35%，主要原因在于：加大了党组织活动室建盖数量等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2249.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.53%。主要用于2013201行政运行：503.92万元主要用于公务运行、2016年综合绩效考评奖励、干部考察考核工作、村民小组党支部书记补贴及党建工作津贴、发放农村老党员高龄补助、在职人员工资发放、干部教育培训、村干部绩效补贴、大学生村干部住宿补助等工作支出。2013202一般行政管理事务：3.95万元用于开展党建工作、派驻密支那商务代表工作经费；2013299其他组织事务支出：1724.22万元开展基层党建工作、党代表活动工作、贴息贷款利息、基层党建考核奖励金等支出；2013699其他共产党事务支出：13.79万元用于开展非公经济党建工作、党代表视察调研工作等支。2019999其他一般公共服务支出：3.4万元用于发放综合考评绩效。

2.教育支出（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于2050803培训支出：20万元用于干部教育、人才培训、村社区人员培训支出。

3.社会保障和就业（类）支出54.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.2%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休：26.49元用于发放退休老人2人的丧葬抚恤费，2080505机关事业单位基本养老保险费支出：28.16万元用于缴纳在职人员的养老保险费支。

4.农林水（类）支出145.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于2130152对高校毕业生到基层任职补助：23.79万元用于村干部保险及绩效发放等，2130505生产发展：3万元用于支那石分村产业发展补助，2130705对村民委员会和村党支部的补助：118.42万元用于农村党员活动培训费、村民小组支部书记补贴支。

4.住房保障（类）支出15.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于在职人员的住房公积金补助缴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县委组织部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.3万元，支出决算为14.63万元，完成预算的443.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.01万元，完成预算的333.63%；公务接待费支出决算为3.62万元，完成预算的109.7%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是预算数的“三公”经费支出数3.3万元仅为年初预算安排的公用经费支出数，而决算数的“三公”经费支出包含年初预算安排的公用经费支出及追加指标的工作经费支出数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年的23.42万元减少8.8万元，下降37.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少8.79万元，下降44.44%；公务接待费支出与上年持平。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实“八项规定、厉行节约、反对铺张浪费”。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.01万元，占75.25%；公务接待费支出3.62万元，占24.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.01万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.01万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展党建、干部、人才工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.62万元。其中：

国内接待费支出3.62万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次360人（其中：外事接待人次0人）。主要用于党建、干部、人才工作等发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

县委组织部2017年机关运行经费支出71.08万元，与上年的234.28万元对比减少了163.20万元,主要原因是减少了军警共创、贴息贷款利息等支出。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等费用。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，县委组织部资产总额1108.95万元，其中，流动资产973.17万元，固定资产135.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1396.65万元，资产总额减少的原因是流动资产比2016年减少1400.08万元，其中固定资产增加3.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	1108.95	973.17	135.78		34.98				100.8
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 (三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额56.41万元，其中：政府采购货物支出24.93万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出31.48万元。授予中小企业合同金额56.41万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明：无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政补助收入：是指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

监督索引号53312300420301111

 [附件: 盈江县委组织部2017年部门决算公开表]