盈江县科技局 2017年度部门决算情况说明

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盈江县科技局

2017年度部门决算情况说明

目录

第一部分  基本概况

1. 主要职能

1. 部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分 2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

    

   第一部分盈江县科技局概况

1. 主要职能

   （一）盈江县科技局主要职能

   1、贯彻党和国家科技（科普）和知识产权工作的方针政策、法律法规及省、州相关政策措施、规定；参与拟定全县科技（科普）发展、知识产权工作的具体政策措施和规定，推动科教兴县战略实施和知识产权保护；参与全县科技（科协）、知识产权战略和重大问题研究，提出工作重点及优先发展领域的建议，推动知识产权保护，科技创新体系建设，提高科技创新能力。

   2、会同编制全县科技（科普）发展规划、科技（科普）计划和专利工作发展规划并指导实施；会同编制科技（科普）计划财政资金预算报告，归口管理科技（科协）事业费、科技（科普）发展经费。

   3、参与拟定科技体制改革的政策措施和建议，指导科技部门开展科技体制改革，探索科技服务经济社会的利益分配方式、实现形式、政策环境和运行机制，鼓励科技人员创新、创业；参与拟定科技（科普）资源优化配置、产学研结合、科技奖励、科技产业化、知识产权、科协发展和科技人才队伍建设的政策措施和建议；参与指导全县科技体制改革、科技资源整合、科技合作交流、科技成果转化和科技（科普）经费预决算及经费使用。

   4、牵头落实“三服务一加强”，参与构建“四个十强”工作体系，不断提高为经济社会发展服务，为提高全民科学素质服务，为广大科技工作者服务的能力与水平。

   5、指导全县科技（科普）工作；会同指导科技（科普）示范村、科技（科普）示范企业、科技（科普）示范基地、科技示范户和学（协）会规范发展等创建活动；参与指导科技进步先进县（市）争创活动。

   6、指导县直各部门及各（乡）镇科技管理工作；承担科技成果验收、奖励和登记职责；会同开展科技成果推荐、科技人才举荐工作；参与指导科技成果转化和科技产业开发，促进先进适用技术推广应用和关键技术创新工作，加速科技成果转化；参加有关部门组织的先进技术引进、重大技术改造、重点工程建设前期预研、论证评估等活动；负责监督科技（科普）计划的项目策划与申报、实施管理、经费使用督查、项目验收、绩效评估、成果评价等工作。

   7、会同监督全县知识产权工作；依法承担全县专利管理与保护职责。

   8、贯彻《全民素质纲要》，牵头组织科普宣传、科技培训和科普活动。

   9、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.深入贯彻创新驱动发展战略，全力推进建设创新型云南行动计划。县委、县政府重视科技工作，出台《盈江县全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020）》（盈政发[2017]160号）和《关于调整充实盈江县全民科学素质工作领导小组的通知》（盈政办发[2017]153号）；完成全社会R&D经费支出上报14900万元；组织盈江县制药厂、盈江县盈枫生物科技有限责任公司、盈江县昊龙生态茶业有限公3家企业申报并通过省、州科技型中小企业认定；组织完成专利申报29件。

2.认真落实全民科学素质行动计划纲要，扎实推进全民科学素质建设工作。县全民科学素质工作领导小组办公室与15个乡镇及24个县直成员单位签订了盈江县2017年全民科学素质行动计划纲要目标责任书。建立了5支125人科普队伍建设。每周播放科普V视快递栏目2次，年播104次1040分钟；建立科普E站6个。创建省级、州级科普益民示范社区各1个，社区科普大学1所，创建科普示范基地1个，新建农村专业技术协会1个，培养科普带头人1人；培养有文化、懂技术、会经营的新型农民农函大学员530人，举办实用技能培训20期，完成创业培训1059人；建立科普惠农服务站2个。开展科技活动周、全国科普日活动、知识产权宣传活动4次，青少年科技活动2次，受益人数达19674人次。努力营造“政府推动，全民参与，提升素质，促进和谐”的良好社会氛围，有力推进全民科学素质建设工作。

3.强化科技科普计划项目工作，着力提升科技创新能力。2017年组织完成国家、省、州科技科普项目19项。其中：国家级3项、省级11项，州级5项，落实到位专项资金199.38万元。科技科普计划项目的实施，有力地推动我县企业创新能力提升和产业持续发展，为提高群众的科技素质，促进农民增收、企业增效、财税增长发挥科技支撑作用。

4.抓实草果产业发展。根据县委部署和要求，为全面推进草果产业化发展，促进农民持续增收，农村经济持续发展，按照“稳固面积，低产改造，提高收益”的工作思路，加强草果低产园改造和技术培训。截至目前，在平原镇、苏典乡、卡场镇、新城乡、盏西镇、支那乡、太平镇、昔马镇、铜壁关乡、勐弄乡共开展草果丰产技术培训20场次2100人次。截至目前，全县累计种植面积达13.7万亩，产干草果6874吨，按目前市场价达到农业产值6亿元，草果产业已成为发展山区农村经济、增加农民收入的重要产业。

5.组织完成云南省可持续发展实验区申报工作。根据《云南省科技厅关于申报2016年云南省可持续发展实验区的通知精神，我县已组织完成云南省可持续发展实验区申报工作，并于2017年5月31日通过省科技厅认定。今年已下达50万元前期工作经费。三年建设周期内，省财政将安排我县不少于1000万元的项目经费支持。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入科技局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

科技局部门2017年末实有人员编制11人。其中：行政编制4人,工勤编制1人，事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。2017年离退休人员养老金转人社局发放，离退休人员0人。实有车辆编制1辆，实有车辆1辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

科技局2017年度收入合计528.25万元。其中：财政拨款收入528.25万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年514.40对比,增长13.85万元，增长3%，比上年增加主要原因：人员经费2.4万元,专利奖励经费6万元,绩效奖5.5万元。

二、支出决算情况说明

科技局部门2017年度支出合计495.90万元。其中：基本支出147.70万元，占总支出的30％；项目支出348.2万元，占总支出的70％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年557.56对比,减少61.66万元，下降11%，比上年减少61.66主要原因:原因是2017年离退休人员的养老金不在本单位发放。2017年年初预算没有安排项目支出，项目支出匀在预算执行中追加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障科技局机构正常运转的日常支出147.70万元。与上年230.00万元对比减82.3万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22％。人均支出1.54万元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障科技局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出348.20万元。其中：办公费支出62.10万元、办公设备购置3.87发展万元、差旅费1.72万元、公务用车运行维护费1.65万元、生产生活补贴13.50万元、培训费29.68万元、对企业政策性补贴231.38万元、邮电费0.27万元、工会费3万元。与上年(327.55万元)对比增加20.65万元,原因是今年企业向上级申报项比上年增多,而且是资金按时到位。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

科技局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出495.9万元,占本年支出合计的100%。主要用于以下几个方面：

1、用于人员工资支出121.18万元，基本工资：37.61万元、津贴补贴：57.21万元、奖金9.91万元、其他社会保障缴费：0.87万元、养老保险缴费15.58万元。

2、商品和服务支出116.45万元，办公费：64.70万元、邮电费：0.60万元、差旅费：4.93万元、劳务费:1.03万元、工会经费:3.00万元、公务用车运行维护费:1.3万元、其他交通费用:11.04万元、培训费：29.68万元、公务接待费：0.17万元。

3、对个人和家庭补助支出23.02万元,生活补贴7.00万元、生产补贴：6.50万元、住房公积金：9.52万元。

4、其他资本性支出(办公设备购置)3.87万元、

5、对企事业单位政策性补贴支出231.38万元。

与上年对比,人员支出减少的主要原因是2017年离退休人员的养老金转人社局发放。2017年年初预算没有安排项目支出，项目支出匀在预算执行中追加上级项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出1.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于综合考核效绩奖；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

5.科学技术支出469.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95%。主要用于人员工资支出104.4万元、商品和服务支出116.45万元、对个人和家庭补助支出13.5万元、其他资本性支出(办公设备购置)3.87万元、对企事业单位政策性补贴支出231.38万元。

6.社会保障和就业支出 15.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于在职人员基本养老保险缴费。

7.住房保障支出9.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%。主要用于住房公积金。

\四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

科技局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.5万元，支出决算为1.47万元，完成预算的27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.3万元，完成预算的23%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的17%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约要求，严格控制公务接待及公务员用车燃油费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年持平，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.3万元，占29%；公务接待费支出0.17万元，占17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出1.3万元。其中：

   公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出1.3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普大篷车进社区进校园等科技科普宣传活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出0.17万元。其中：

   国内接待费支出0.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导调研及检查工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   (一)机关运行经费支出情况

   科技局部门2017年机关运行经费支出16.99万元，与上年49.67万元对比减少32.68万元,主要原因是上年上级项目经费用于机关运行支出。部门机关运行经费16.66万元,主要用于办公费2.58万元、邮电费0.33万元、差旅费3.22万元、接待费0.17、公务员用车运行维护费0.83及其他交通费用9.86万元。

   （二）国有资产占用情况

   截至2017年12月31日，科技局部门资产总额123.23万元，其中，流动资产64.59万元，固定资产58.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加35.36万元，其中固定资产增加3.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

    

    

    

    

    

    

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	123.23	64.59	58.64						58.64
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额16.05万元，其中：政府采购货物支出16.05万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.05万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明：无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

财政拨款（补助）收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

监督索引号53312300373101111

 [附件: 盈江县科技局2017年部门决算公开表]