盈江县苏典傈僳族乡人民政府2017年度部门决算

盈江县苏典傈僳族乡人民政府2017年度部门决算

第一部分 苏典乡政府概况

一、主要职责

二、基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  苏典乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发（2011）48号文件规定，苏典乡人民政府主要职能是：依法对苏典乡社会公共事务进行管理，同时承担苏典乡民政政治建设、维护地区公共安全等职责，除此外乡政府还负有调控地区经济，推进经济进步和服务地区群众的功能。政府职能反映着公共行政的基本内容和活动方向，是公共行政的本质表现。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度乡人民政府在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大及全体代表的监督支持下，全面学习贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，启动实施“十三五”规划，较好完成了乡人大第十四届人民代表大会第一次会议上既定的各项目标任务。基础设施建设取得巨大成就，脱贫攻坚稳步推进，产业培育迈上新台阶，人民生活不断改善。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入苏典乡人民政府2017年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

根据职责，苏典乡设置4个党政综合办公室，3个事业单位。分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、财政所、农村经济经营管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

苏典乡人民政府2017年末实有人员编制77人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制47人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员22人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人（已纳入社保）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

苏典乡人民政府2017年度收入合计2017.12万元。其中：财政拨款收入2017.12万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年1180.3对比收入增加836.72万元，增长41%，收入增加的主要原因是增加以下资金：中央补助苏典乡为民服务中心建设项目缺口资金（边转）100万元；中央补助苏典乡木龙河上寨村内道路硬化建设项目资金（边转）123.7万元；中央补助苏典乡木龙河下寨村内道路硬化建设项目资金（边转）196.3万元；省级苏典乡茅草村南帕村民小组道路建设资金（新增地方政府债务资金）30万元；省级苏典乡鲁苗村内道路硬化及基础设施建设资金（新增地方政府债务资金）190万元；苏典乡政府合理强边固防推进苏典街道建设前期工作经费150万元；苏典乡村民小组党组织活动室建设资金27.5万元；以及行政事业单位工作经费19.22万元。

二、支出决算情况说明

苏典乡人民政府2017年度支出合计1830.14万元。其中：基本支出1244.66万元，占总支出的68％；项目支出585.48万元，占总支出的32％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年1232.8万元对比增加597.34万元,增长48%，中央补助苏典乡为民服务中心建设项目缺口资金（边转）100万元；中央补助苏典乡木龙河上寨村内道路硬化建设项目资金（边转）123.7万元；中央补助苏典乡木龙河下寨村内道路硬化建设项目资金（边转）196.3万元；苏典乡政府合理强边固防推进苏典街道建设前期工作经费150万元以及行政事业工作经费27.34万元金的支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障苏典乡人民政府机构正常运转的日常支出1244.66万元。与上年1011.94万元对比增加232.72万元,主要原因是：基本工资、津贴补贴增加，日常公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障苏典乡人民政府机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出585.48万元。与上年220.86万元对比增加364.62万元，增长165%。具体项目开支及开展工作情况如下：用于采购乡政府办公用桌椅及电脑1万元；鲁苗村民小组村内道路硬化及基础设施建设资金93万元，该项目已竣工验收投入使用；勐嘎村梨树村民小组村内道路建设资金40万元，该项目已竣工验收投入使用；综合改革工作经费1万元，用于综合改革设备采购，采购办公用桌椅及电脑；贫困山区乡镇对支柱产业发展的集中扶持、培育资金2万元，用于补助下勐劈村民养蜂产业发展；木龙河村民小组下寨村内道路硬化建设资金95万元，该工程已竣工验收投入使用；木龙河村民小组上寨村内道路硬化建设资金60万元，该工程已竣工验收投入使用；邦别村民小组桥梁修复加固资金1万元，该工程已竣工验收投入使用；诗密瓦底景区生态保护及景观树木种植资金5万元，景观树已种植验收合格；5.24、5.30地震灾后恢复重建幼儿园建设征地缺口补助资金1万元，该资金已兑付到征地农户；基层政权建设资金15万元，用于苏典乡为民服务中心大楼建设，工程尚未完工，是在建项目；下勐劈服饰改造提升工程资金8万元，用于下勐劈景区服饰馆改造提升，工程已竣工验收投入使用；下勐劈民族服饰及民族旅游产品资金34万元，用于采购下勐劈景区服饰馆展览用服饰及旅游产品，项目已完工投入使用；黄草坝旅游基础设施配套费48万元，用于黄草坝旅游基础设施建设，工程已竣工验收投入使用；高岩等六个村民小组活动场所建设资金7万元，用于高岩等六个村民小组党组织活动室建设，工程是在建项目，未完工；村民小组党组织活动室建设资金10万元，村民小组党组织活动室建设是在建工程，工程未完工；乡镇党组织建设资金10万元，用于采购党组织活动室设备及基础设施建设，已竣工验收；阔时节经费1万元，用于阔时节活动办公费、活动表演项目支出，活动结束已完成支付；为民服务中心大楼改扩建资金150万元，用于为民服务大楼建设前期工程款，工程是在建项目，尚未完工；下勐劈村寨管理工作经费3万元，用于支付下勐劈景区村寨管理人员工资及景区维修维护费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

苏典乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出1830.14万元,占本年支出合计的100%。与上年1232.8万元对比增加597.34万元,增长48%，主要原因是中央补助苏典乡为民服务中心建设项目缺口资金（边转）100万元；中央补助苏典乡木龙河上寨村内道路硬化建设项目资金（边转）123.7万元；中央补助苏典乡木龙河下寨村内道路硬化建设项目资金（边转）196.3万元；苏典乡政府合理强边固防推进苏典街道建设前期工作经费150万元以及行政事业经费27.34万元金的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出948.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52%。主要用于工资福利支出297.47万元，商品和服务支出577.95万元，对个人和家庭的补助支出73.54万元。

2.国防（类）支出0.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，主要用于商品和服务支出中办公费支出。

3.公共安全（类）支出7.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于工资福利支出5.46万元，商品和服务支出2万元。

4.文化体育与传媒（类）支出126.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于工资福利支出16.02万元，商品和服务支出110.71万元，对个人和家庭的补助支出73.54万元。

5.社会保障和就业（类）支出117.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于工资福利支出71.83万元，商品和服务支出23.37万元，对个人和家庭的补助支出22.12万元。

6.医疗卫生与计划生育（类）支出9.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于商品和服务支出5.36万元，对个人和家庭的补助支出4.12万元

7.节能环保（类）支出25.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。主要用于商品和服务支出25.05万元。

8.农林水（类）支出552.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30%。主要用于工资福利支出161.99万元，商品和服务支出382.93万元，对个人和家庭的补助支出7.24万元。

9.国土海洋气象等（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于商品和服务支出培训费支出1万元。

10.住房保障（类）支出40.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.2%。主要用于对个人和家庭的补助住房公积金40.3万元。

11.其他（类）支出1.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于商品和服务支出办公费支出1.3万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

苏典乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35.5万元，支出决算为29.61万元，完成预算的83.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14.51万元，完成预算的74.7%；公务接待费支出决算为15.1万元，完成预算的93.8%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数5.89万元，主要原因是在年度支出过程中厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加2.5万元，增长9.2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.58万元，增长4%；公务接待费支出决算增加1.92万元，增长15%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因扶贫工作的开展走村访寨公车运行维护费增加，苏典乡阔时节及乡村旅游音乐节的举办接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.51万元，占49%；公务接待费支出15.1万元，占51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.51万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.51万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于党委政府行政事业单位开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出15.1万元。其中：

国内接待费支出15.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待200批次（其中：外事接待0批次），接待人次3000人（其中：外事接待人次0人）。主要用于苏典乡阔时节及乡村旅游音乐节的举办接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

苏典乡人民政府2017年机关运行经费支出544.58万元，与上年635.1对比减少90.52万元,下降14%。主要原因是：在行政运行支出过程中厉行节约，加强公车管理，压缩公务开支。2017年机关运行经费主要用于为维持机构正常运转所产生的办公费、水电费、差旅费、车辆燃修保险费等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，苏典乡人民政府资产总额2154.7万元，其中，流动资产1404.85万元，固定资产477.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程272万元，无形资产0.11万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年2187.02相比，本年资产总额减少32.32万元，其中固定资产增加79.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	2154.7	1404.85	477.74	289.01	40.56		0		148.17		0	272	0.11		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额1092.73万元，其中：政府采购货物支出152.13万元；政府采购工程支出920万元；政府采购服务支出20.6万元。授予中小企业合同金额1092.73万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政补助收入：是指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。 

 [附件: 德宏州盈江县苏典乡2017年部门决算公开表]