盈江县太平镇中心卫生院2017年度部门决算

第一部分  盈江县太平镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  盈江县太平镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;

2、负责本乡镇的基本医疗服务;

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、家庭医生签约

已签约为12386人，签约率37.6%，建档立卡贫困户签约3519人，签约率100%。

2、防治艾滋病工作

①加强辖区内感染者/病人管理。截止2017年10月31日，全镇累计检测出HIV感染者1005人，其中死亡525人，存活480人，参加艾滋病抗病毒治疗433人。②开展门诊和住院病人主动检测（PITC）工作5981人，完成率120.93%（任务指标：辖区总人口人数的15%，总人口32972*15%=4946人）无新增病例。③随访与干预。随访HIV感染者444人，随访率92.5%，发放安全套4000只，HIV感染者配偶检测140人，完成率95.75%（任务指标85%，配偶总数144人）检测出新增病例2人。④美沙酮维持治疗。美沙酮维持治疗人数165人，完成率103.13%（任务指标160人），HIV感染者50人，占服药人数30.3%（任务指标25%）。⑤检测工作。HIV感染者CD4检测433人，完成率90.2%（指标85%），HIV感染者筛查肺结核381人，完成率85.81%（指标90%）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县太平镇中心卫生院2017年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县太平镇中心卫生院2017年度收入合计1029.52万元。其中：财政拨款收入517.39万元，占总收入的50.26%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入511.62万元，占总收入的49.69%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.52万元，占总收入的0.05%。与上年对比，收入合计增加44.43万元，增加4.51%，主要原因是：人员经费拨款增加，门诊住院收入增加。

  

二、支出决算情况说明

盈江县太平镇中心卫生院2017年度支出合计899.78万元。其中：基本支出754.21万元，占总支出的83.82％；项目支出145.57万元，占总支出的16.18％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，支出合计增加55.41万元，增加6.56%，主要原因是：2017年工资支出增加，医养结合支出增加。

   

（一）基本支出情况

2017年度用于保障卫生院正常运转的日常支出754.21万元。基本支出增加51.22万元，增加7.29%，主要原因是2017年工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的43.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.28％，人均1.81万元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出145.57万元。与上年对比增加4.19万元,增长3%。主要原因是医养结合支出增加。具体项目开支：乡村医生补助支出15.57万元，基本公共卫生服务支出120万元，重大公共卫生支出0万元，中医药专项支出10万元。

  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县太平镇中心卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出510.72万元,占本年支出合计的56.76%。与上年对比增加15.06万元，增加比例3.09%，主要原因是2017年工资支出增加，村医补助、公共卫生项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出45.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.84%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2.医疗卫生与计划生育支出444.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.02%。主要用于人员经费、单位日常公用经费、村医补助、基本公共卫生服务；

3.住房保障支出21.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于住房公积金单位部分支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县太平镇中心卫生院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

盈江县太平镇中心卫生院2017年机关运行经费支出0万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，太平镇卫生院资产总额1282.59万元，其中，流动资产473.09万元，固定资产756.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产52.57万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加280.52万元，增加27.99%，其中固定资产增加287.7万元，增加61.31%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1282.59	473.09	756.93	434.16	16.79	0			305.98		0	0	52.57		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

（三）政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明：无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

 [附件: 盈江县太平镇中心卫生院2017年部门决算公开表]