盈江县盏西镇中心卫生院2017年度部门决算

盈江县盏西镇中心卫生院2017年度部门决算

第一部分  盈江县盏西镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  盈江县盏西镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;

2、负责本乡镇的基本医疗服务;

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

（1）、2017年出生儿童391人，建卡391人，“十一苗”应种8123人次，实种7920人，接种率为97.5%，2017年7-10月进行”登革热“的日报告和零报告工作，共上报47期，未发现登革热例，

（2）、2017年盏西镇共发乙、丙类传染病9例，发病率35.3/十万，发病居首位的为乙肝传染病，其次为性传播疾病，疫情报告率为100%,报告及时率为100%，无迟报、漏报现象。

（3）、做好疟疾、结核项目工作。2017年应完成发热血检800人，完成964人，完成率为120.5%；2017年疟疾防治工作做到年头有计划年终有总结。结核应检测50例，已检测106人，涂阳病人1例，应督导治疗13人，实督导13人，应督导86次，实督导80次。其中0人死亡。全年无结核病流行发生。

（4）2017年孕产妇数391人，孕产妇建卡数391人份，建卡率100%。住院分娩366人，住院分娩率达100%。系统管理数391人，管理率100%。本院接生285人，积极完成做到准确医保补偿工作，及时兑现，无克扣虚报现象，较好的完成全年孕产妇保健任务。

六岁以下儿童2401人，六岁以下保健管理人数1968人，三岁以下儿童1295人，三岁以下儿童系统管理1256人，系统管理率97%。新生儿访视366人，访视率达100%以上。新生儿死亡0人，婴儿死亡率00‰，降消项目顺利开展，孕产妇死亡0例，无新生儿破伤风病例发生。

糖尿病199人，高血压1210人，精神病患者143人，

对全镇1303名65岁以上老人现系统管理1303人，管理率达66.99%。

（5）、对我镇重点人群，建档立卡户5072人，特殊计划生育特殊家庭2户3人，残疾人58人进行了100%的签约，对儿童、孕产妇、慢性病患者、老年人进行了60%的签约，普通人群签约达30%以上，现正在完善签约后续工作。

二、防治艾滋病工作。

艾滋病防治工作顺利开展，积极参与镇党委政府，禁毒防艾工作。切实做好艾滋病的筛查，防治工作，以十二五重大专项工作为主题，加强PITC的监测工作，任务数以常住人口的15%计算，共监测6785人,监测出新阳病例4人。盏西镇HIV/AIDS累计报告204人，累计死亡数80人，查无此人1人，应随访114人、已随访114人，随访率100%，现存活114人，HIV/AIDS—CD4应检测114人，已检测104人，阴性配偶应检测37人，已检测人数35人、检测率94.59%；抗病毒治疗累计下移76人，死亡5人、停药1人、失访2人，转出3人，治疗65人，CD4检测：第一次检测63人，第二次检测4人、病毒载量检测60人，复方辛若明应服5人、实际服5人。并落实国家的四免一关怀政策，认真完成艾滋病人的告知、监测，治疗工作；2017年镇村两级共出艾滋病宣传栏12次，发放艾滋病宣传资料3200多份，受益16003人。

2017沙酮替代治疗，建档接受正式治疗的吸毒人员20人，此项工作以社会强制戒毒工作冲突较大，服药人数脱失较大，工作开展阻碍较大。但在我镇当地政府的支持下，此项工作难以维持。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县盏西镇中心卫生院2017年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县盏西镇中心卫生院2017年度收入合计1173.6万元。其中：财政拨款收入430.19万元，占总收入的36.66%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入742.4万元，占总收入的63.26%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.01万元，占总收入的0.08%。与上年对比，收入合计增加98.76万元，增加9.19%，主要原因是门诊住院收入增加。

        二、支出决算情况说明

盈江县盏西镇中心卫生院2017年度支出合计794.33万元。其中：基本支出660.79万元，占总支出的83.19％；项目支出1133.53万元，占总支出的16.81％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，支出合计增加72.81万元，增加10.09%，主要原因是2017有新进人员，工资支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障卫生院正常运转的日常支出660.79万元。基本支出增加77.8万元，增加13.35%，主要原因是2017有新进人员，工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的36.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.53％，人均0.39万元。

 

（二）项目支出情况

2017年度用于保障卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出133.53万元。与上年对比减少4.98万元减少3.6%,主要原因是公卫支出减少。具体项目开支：乡村医生补助支出21.03万元，开展基本公共卫生服务支出112.51万元，重大公共卫生支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县盏西镇中心卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出424.05万元,占本年支出合计的53.38%。与上年对比减少43.49万元，减少比例0.81%，主要原因是2017村医补助、公共卫生项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出24.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2.医疗卫生与计划生育支出383.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.39%。主要用于人员经费、单位日常公用经费、村医补助、基本公共卫生服务，重大公共卫生支出；

3.住房保障支出16.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于住房公积金单位部分支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县盏西镇中心卫生院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

盈江县盏西镇中心卫生院2017年机关运行经费支出0万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，盏西镇卫生院资产总额1174.32万元，其中，流动资产824.63万元，固定资产343.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.9万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加215.21万元，增加22.44%，其中固定资产增加20.6万元，增加6.37%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1174.32	824.63	343.78	179.26	16.42	0			148.1		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

（三）政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明：无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

 [附件: 盈江县盏西镇中心卫生院2017年部门决算公开表]