盈江县2019年4月财政预算执行情况

一、 一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入情况

1-4月，县级公共财政预算收入完成15457万元，比去年同期执行数14016万元增收1441万元，增长10.3%。其中:税收收入完成7511万元，比去年同期执行数9693万元减少2182万元，下降22.5% ;非税收入完成7946万元,比去年同期4323万元增加3623万元,增长83.8%。

从公共财政预算科目收入比较:

1、税收收入完成7511万元，其中：增值税完成4395万元（含改征增值税728万元），比上年同期5527万元减少1132万元，下降20.48%；企业所得税完成803万元，比上年同期678万元增加125万元，增长18.43%；个人所得税完成119万元，比上年同期358万元减少239万元，下降66.75%；资源税完成358万元，比上年同期375万元减少17万元，下降4.5%；城市维护建设税完成280万元，比上年同期398万元减少118万元，下降29.64%；房产税完成227万元，比上年同期275万元减少48万元，下降17.45%；印花税完成108万元，比上年同期138万元减少30万元，下降21.73%；城镇土地使用税完成248万元，比上年同期271万元减少23万元，下降8.4%；土地增值税完成200万元，比上年同期429万元减少229万元，下降53.3%；车船税完成223万元，比上年同期218万元增加5万元，增长2.29%；耕地占用税完成15万元，比上年同期6万元增加9万元，增长1.5%；契税完成306万元，比上年同期961万元减少655万元，下降68.1%；环境保护税完成229万元，比上年同期56万元增加173万元，增长308.9%。

2、非税收入完成7946万元。其中：专项收入完成750万元，比去年同期781万元增加27万元，增长3.4%；行政事业性收费收入完成4764万元，比去年同期527万元增加4347万元，增长10.5%；罚没收入完成1082万元，比去年同期584万元增加498万元，增长85.2%；国有资源（资产）有偿使用收入完成849万元，比去年同期2243万元减少1394万元，下降62.14%；捐赠收入完成38万元，比去年同期170万元减少132万元，下降77.6%；政府住房基金收入完成446万元；其他收入完成17万元，比去年同期18万元减少1万元，下降5.5%。

  （二）一般公共预算支出情况

1-4月，完成一般公共财政预算支出91700万元，比上年同期完成数71210万元增加20490万元，增长28.77%。其中：八项支出完成70429万元，比上年同期完成数46629万元增加23800万元，增长51%。

从政府分类支出科目看：

一般公共服务支出完成5997万元，比上年同期完成数5007万元增加990万元，增长19.77%；公共安全支出完成3232万元，比上年同期完成数2362万元增加870万元，增长36.82%；教育支出完成37855万元，比上年同期完成数19596万元增加18259万元，增长93.17%；科学技术支出完成130万元，比上年同期完成数41万元增加89万元，增长217%；文化体育与传媒支出完成1500万元，比上年同期完成数886万元增加614万元，增长69.3%；社会保障和就业支出完成9905万元，比上年同期完成数8387万元，增加1518万元增长18.09%；卫生健康支出完成1889万元，比上年同期完成数9643万元减少7754万元，下降80.4%；节能环保支出完成545万元，比上年同期完成数297万元增加248万元，增长83.5%；城乡社区支出完成10876万元，比上年同期完成数1296万元增加9580万元，增长739.19%；农林水支出完成12653万元，比上年同期完成数6640万元增加6013万元，增长90.55%；交通运输支出完成2096万元，比上年同期完成数8259万元减少6163万元，下降74.6%；商业服务等事务完成46万元，比上年同期完成数79万元减少33万元，下降41.7%；自然资源海洋气象等支出268万元，比上年同期完成数万元减少143万元，下降34.79%；住房保障支出完成2253万元，比上年同期完成数6954万元减少4701万元，下降67.6%；粮油物资储备支出完成190万元，比上年同期完成数万元减少82万元，下降30.1%；灾害防治及应急管理支出421万元；债务付息支出完成1424万元，比上年同期完成数950万元增加474万元，增长49.8%；其他支出完成420万元。

二、政府性基金收支情况

 1-4月，政府性基金预算收入完成2633万元，比上年同期完成数3887万元减少1254万元，下降32.2%。其中：1、国有土地收益基金收入完成69万元同比增长527%；2、农业土地开发资金收入完成22万元同比下降72.5%；3、国有土地使用权出让收入完成2467万元同比下降30.7%；4、污水处理费完成75万元同比下降67.6%。

政府性基金预算支出完成3578万元，同比增加3308万元，增长122.5%。其中：城乡社区支出完成3445万元同比增长2591.4%；债务付息支出133万元与上年持平。

三、收入、支出增减情况

（一）税收收入增减情况： 本月除企业所得税、耕地占用税、环境保护税3个税种比上年同期稍增长以外其他税种均下降，下降原因一是由于经济增速放缓，全县经济税源依然低位运行，受市场因素影响，有色金属、白糖等工业产品价格不稳定；二是由于项目资金未到位，企业利润未及时反映在税收上，建筑业第一季度企业所得税同比下降。

非税收入增减情况：7个收入中专项收入、国有（资源）资产有偿使用收入、捐赠收入、其他收入同比下降。行政事业性收费收入、罚没收入同比增长，增长主要原因是国土部门上缴耕地开垦费4500万元，政府住房基金收入本年完成446万。

   （二）支出增长、下降原因：从预算执行情况来看，1-4月支出同比增长原因是为推进八项支出合理增长，一季度完成了增幅达30.2%的增长目标要求，1-4月同比增长较大是205大类教育支出，同比增支18259万元，主要用于盈江县义务教育均衡发展；212大类城乡社区支出，同比增支9580万元，主要是预拨经费转支出10100万元；213大类农林水支出同比增长90.5%，主要支付浦发基金利息4274万元及加大扶贫资金拨付力度。

下降原因：下降较大的是210大类卫生健康支出同比下降80.41%，主要是由于我县年初预算人大会通过较晚，指标在4月才下达，支出进度缓慢；214大类交通运输支出同比下降74.62%，是2018年度1-4月拨付交通基础设施建设项目和对农村道路客运补助；221大类住房保障支出同比下降67.6%，主要是上年拨付上级保障性安居工程棚户区改造和农村危房改造补助。

 2019年我们一定要继续深入贯彻落实科学发展观，按照县委、县政府的决策部署，围绕每年县人大会确定的各项目标，全力组织财政收入，着力保障和改善民生，强化财政监督与管理，提高财政资金使用效益。

              盈江县财政局国库股

                2019年5月6日