盈江县归国华侨联合会2018年度部门决算

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盈江县归国华侨联合会2018年度部门决算

第一部分  盈江县归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  盈江县归国华侨联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈政发[2005]38号文件规定，主要职能是：盈江县侨联是由全县归侨、侨眷组成的全县性人民团体，主要职责是：

（1）、密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结，广泛沟通，化解矛盾；加强归侨、侨眷的法制教育和道德教育，为改革、开放、稳定、发展服务。

（2）、依法维护归侨、侨眷和海外侨胞在盈江县的合法权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求。

（3）、配合有关部门做好人大和政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

（4）、促进海外侨胞与盈江县进行经济合作和科技交流，为海外侨胞在盈江兴办企业服务。

（5）、宣传党和政府侨务工作方针政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，为归侨、侨眷和海外侨胞在盈江县兴办文教卫生和其他公益事业服务。

（6）、研究提出盈江县侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全县归侨、侨眷代表大会、委员会的决议、决定，指导全县乡镇的侨联工作。

（7）、研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，根据全县实际加强侨联组织建设和侨联干部队伍建设。

（8）、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、认真学习贯彻党的十九大精神

根据中央和省、州、县党委的要求，县侨联侨办高度重视党的十九大精神的宣传学习，将党的十九大精神的学习贯彻作为单位一项重要的政治任务来落实。

2、稳步推进侨联改革

《德宏州侨联改革实施方案》下发后，分管侨联的县委领导对县级侨联改革工作作了批示，并多次听取侨联改革工作进展情况汇报，对侨联改革工作提出具体要求，县委将包括侨联在内的群团改革工作纳入2018年重点工作之一。

3、切实抓好各项侨务工作

（1）、认真开展送温暖，春节慰问活动

（2）、积极参政议政

（3）、认真抓好侨务信访工作

（4）、认真做好侨务捐赠工作

（5）、积极拓展海外联谊工作

（6）、认真组织开展华文教育工作

（7）、组织召开了2018年侨联侨办工作会议

（8）、全力抓好脱贫攻坚工作

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县归国华侨联合会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县归国华侨联合会2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。（纳入社保发放）

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县归国华侨联合会2018年度收入合计116.13万元。其中：财政拨款收入116.13万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年95.3万元对比增加20.83万元，增长21.85%,增加的主要原因是本年度较上年度增加了对外联络工作经费。

二、支出决算情况说明

盈江县归国华侨联合会2018年度支出合计112.29万元。其中：基本支出100.67万元，占总支出的89.65％；项目支出11.62万元，占总支出的10.34％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年95.5万元对比增加16.79万元,增长17.58%，增加的主要原因是本年度较上年度增加了对外联络工作经费。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障盈江县侨联机关机构正常运转的日常支出100.67万元。与上年79.7万元对比增加20.79万元,主要原因调资增资及增加了对外联络工作经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出86.59万元，占基本支出的86.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费14.08万元，占基本支出的13.98％。人均日常公用经费2.34万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障盈江县侨联机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.62万元。与上年15.8万元对比减少4.18万元,降低26.45%，减少主要原因2018年对外联络工作经费列入项目支出，2018年放入基本支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县归国华侨联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出112.29万元,占本年支出合计的100%。与上年95.5万元对比增加16.97万元,增长17.58%，增加的主要原因是本年度较上年度增加了对外联络工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（201类）98.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88%。主要用于在职人员工资和正常运转经费。

2.社会保障和就业支出（208类）8.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于退休人员公用经费和在职人员单位部分养老保险费。

3.住房保障支出（221类）4.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于在职人员单位部分住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县归国华侨联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为3.98万元，完成预算的398%。其中：因公出国（境）费支出决算为3.29万元，预算数为0；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.69万元，完成预算的69%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2018年9月到缅甸密支那参加密支那育城高级中学九十周年校庆活动。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数3.98万元比2017年0.66万元增加3.32万元，增长503.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加3.29万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；2018年公务接待费支出决算数0.69万元比上年支出数0.66万元增0.03万元，增长4.55%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加的主要原因是因公出国费支出增加，因工作需要接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出3.29万元，占83%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.69万元，占17%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出3.29万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计6人次。2018年9月到缅甸密支那参加密支那育城高级中学九十周年校庆活动。

2、 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.69万元。其中：

国内接待费支出0.69万元（其中：外事接待费支出0.57万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待9批次），接待人次71人（其中：外事接待人次52人）。主要用于对外联络相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县归国华侨联合会2018年机关运行经费支出14.07万元，与上年8.96万元对比增加5.11万元,增长57.03%，增加的主要原因是2018年对外联络工作经费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费3.07万元、因国（境）费用3.29万元、接待费0.06万元、差旅费0.97万元、劳务费1.84万元及其他交通费4.84万元等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，盈江县侨联资产总额56.62万元，其中，流动资产45.70万元，固定资产10.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年25.89万元相比，本年资产总额增加30.73万元，增118.69%，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	56.62	45.7	10.92					10.92
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额5.71万元，其中：政府采购货物支出2.94万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2.77万元。授予中小企业合同金额5.71万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 监督索引号53312300477101111

 [附件: 盈江县归国华侨联合会2018年度部门决算公开表.XLS20191018104535114]