盈江县史志办公室2018年度部门决算

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盈江县史志办公室2018年度部门决算

第一部分  盈江县史志办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释  

 

 

 

第一部分  盈江县史志办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈复[2002]57号文件规定，史志办主要职能是：贯彻中央和省委关于党史、地方志工作的指示方针，结合盈江实际研究制定全县党史、地方志工作的规划及实施办法，完成省州党史部门和地方志办公室安排的工作。负责本县地方志的编纂和其他地情资料整理、编纂及出版发行工作。开展党史和地情资料的宣传教育工作，发挥党史和地方志“以史育人，以史鉴今”的功能，为党委和政府领导作科学决策提供依据。

（二）2018年度重点工作任务介绍

完成“三本书”编纂出版任务。即：编辑完成《盈江年鉴》（2018卷）《中共盈江县委执政纪要》（2017卷），完成《中共盈江县党史资料选编》（一、二辑）资料整合审定再版工作。进一步加强对乡镇和部门史志工作的调研，全面推进乡镇志和部门志的编纂工作，配合相关乡镇和部门，按计划完成编纂和出版工作。

完成盈江县贸易组遭伏击遗址标志项目建设。根据中央、省、州关于加强革命遗址保护利用和标志建设的决策部署和要求，县史志办积极向县委、县政府请示汇报，申请资金5万元在保瑞线浑水沟段K60+200m离公路15m处建成盈江县贸易组遭伏击遗址标志。

完成省、州史志系统安排的各项工作。按时撰写上报《云南年鉴》《德宏年鉴》盈江部分稿件和德宏改革开放40周年专题材料，共计1万余字，30余幅图片。

全面开展史志成果“七进”活动。向全县机关、企事业单位、乡镇（农场）、学校、部队和群众发放《盈江县志》《盈江年鉴》《中共盈江县委执政纪要》《傣族民俗与文化拾遗》《景颇族民俗与文化拾遗》等书籍1000余本。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县史志办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县史志办公室2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县史志办公室2018年度收入合计186.97万元。其中：财政拨款收入186.97万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比2017年的决算收入175.51万元增加11.46万元，增6.53%；主要原因：2018年底财政追加荣腊科丧葬抚恤费。

二、支出决算情况说明

盈江县史志办公室2018年度支出合计208.07万元。其中：基本支出169.69万元，占总支出的81.55％；项目支出38.38万元，占总支出的18.45％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比上年度决算总支出210.69万元减少2.62万元，减1.24%。其中：基本支出比上年度的支出142.18万元增加27.51万元，增19.34%，主要原因：年底调增人员工资，追加荣腊科丧葬费；项目支出比上年度支出68.52万元减少30.14万元，减43.98%，主要原因：2018年度的《盈江年鉴》（2018卷）和《执政纪要》（2017卷）未能正常印刷出版，出书经费未使用。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障盈江县史志办公室正常运转的日常支出169.69万元，比上年142.18万元增加27.51万元，增19.35%,主要原因：年底调增人员工资，追加荣腊科丧葬费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出149.49万元占基本支出的88.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出20.20万元占基本支出的11.91％。人均日常公用经费支出2.24万元（含公务交通补贴）

项目支出情况

2018年度用于保障盈江县史志办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38.38万元。与上年支出68.52万元对比，减少30.14万元，减少43.99%，主要原因：2018年度的《盈江年鉴》（2018卷）和《执政纪要》（2017卷）未能正常印刷出版，出书经费未使用。具体项目开支及开展工作情况：《盈江年鉴（2017卷）》《执政纪要（2016卷）》印刷费12.4万元，《盈江年鉴（2018）》《执政纪要（2017卷）》书号费1.2万元，各单位撰稿人员图片收集和撰稿费、编辑人员编辑费17.13万元，差旅费1.42万元,其他社会保障缴费1.23万元，革命遗址保护5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县史志办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出208.07万元,占本年支出合计的100%。比上年决算支出210.69万元减少2.62万元，减1.24%。其中：基本支出比上年度支出142.18万元增加27.51万元，增19.34%，主要原因：年底调增人员工资，追加荣腊科丧葬费；项目支出比上年度支出68.52万元减少30.14万元，减43.98%，主要原因：2018年度的《盈江年鉴》（2018卷）和《执政纪要》（2017卷）未能正常印刷出版，出书经费未使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（201类）支出132.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.87%。主要用于工资福利支出112.98万元，办公费支出6.3万元，邮电费支出1.69万元，差旅费支出1.63万元，工会经费1.75万元，其他交通费用8.54万元。

2.文化体育与传媒支出（207类）38.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.45%。主要用于《盈江年鉴（2017卷）》《执政纪要（2016卷）》印刷费12.4万元，《盈江年鉴（2018卷）》《执政纪要（2017卷）》书号费1.2万元，各单位撰稿人员图片收集和撰稿费、编辑人员编辑费17.13万元，差旅费1.42万元,其他社会保障缴费1.23万元，革命遗址保护5万元。

3.社会保障和就业支出（208类）28.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.91%。主要用于养老保险缴费支出13.58万元，职业年金缴费支出0.06万元，抚恤金15.01万元，退休老干部公用经费支出0.3万元。

4.住房保障支出（221类）7.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于职工住房公积金支出7.85万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县史志办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为零。原因分析：认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约相关要求。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.19万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约相关要求。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县史志办公室2018年机关运行经费支出20.21万元，比2017年的机关运行经费支出20.16万元增0.05万元，增0.25%，主要原因：驻村工作队员食宿补助增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费6.6万元，邮电费1.69万元，差旅费1.63万元，工会经费1.75万元，其他交通费8.54万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，盈江县史志办公室资产总额30.5万元，其中，流动资产5.74万元，固定资产24.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额75.14万元相比，本年资产总额减少44.64万元，减少59.41%，其中固定资产减少4.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产12项，账面原值4.99万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	30.5	5.74	24.76						24.76
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额18万元，其中：政府采购货物支出18万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

其他重要事项情况说明

       无

六、相关口径说明

  （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

  [附件: 盈江县史志办公室2018年度部门决算公开表.XLS20191016090901242] 

监督索引号53312300428301111