盈江县疾病预防控制中心2018年度部门决算

盈江县疾病预防控制中心2018年度部门决算

第一部分  盈江县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担着全县辖区内的疾病预防与控制，卫生监测，突发公共卫生事件处理，卫生宣传与健康教育，业务培训与技术指导等工作职责。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度开展基层单位及各类人群培训33期3285人次，其中：传染病疫情及突发事件报告管理知识2期 411人；传染病报告管理知识培训1期27人；2018年全县基本公共卫生服务项目（慢性病及麻风病防控）培训1期54人；盈江县2018年第二季度基本公共卫生结核病患者健康管理服务项目随访管理工作例会暨结核病培训1期27人；盈江县2018年第二季度基本公共卫生结核病患者健康管理服务项目随访管理工作例会暨结核病“三位一体”防治协调会1期30人；全县基本公共卫生疾病预防控制项目管理培训5期221人；艾滋病性病丙肝基本知识3期329人；艾滋病梅毒病丙肝基本知识5期1342人；2018年丙型肝炎防治网络专家培训1期59人；2018年性病防治网络专家培训1期72人；云南省边境地区基层艾滋病防治工作人员专业2期168人；盈江县实现第一个90%方案培训1期38人；盈江县2018年基本公共卫生服务疾病预防控制项目管理培训班5期285人；盈江县2018年设产科医疗卫生机构新生儿首针乙肝疫苗和卡介苗预防接种培训会1期11人；预防接种人员资质认证培训班1期121人；盈江县2018年免疫规划业务暨入托、入学儿童预防接种证查验工作培训会1期30人；盈江县规范疫苗管理暨打击非法行医培训班1期60人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县疾病预防控制中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县疾病预防控制中心2018年末实有人员编制72人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制72人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员70人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员42人。其中：离休1人，退休41人，退休人员养老金纳入社保发放。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县疾病预防控制中心2018年度收入合计1973.88万元。其中：财政拨款收入1973.88万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加15.81%，增加的主要原因是1.调增基本工资和艰苦边远津贴23.69万元。2.州级和省级往来款，根据2018年新制度转入其他收入54万元。3.增加购买社会组织经费30万元。

               

二、支出决算情况说明

盈江县疾病预防控制中心2018年度支出合计2215.25万元。其中：基本支出1660.84万元，占总支出的74.97％；项目支出554.41万元，占总支出的25.03％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加26.04%,主要原因是中心检验室购入离子色谱仪49.1万元。

          

（一）基本支出情况

2018年度用于保障盈江县疾病预防控制中心正常运转的日常支出1660.84万元。与上年对比增加24.21%,增加的主要原因是中心检验室购入离子色谱仪49.1万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出914.78万元占基本支出的55.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费746.06万元占基本支出的44.92％。人均日常公用经费支出10.66万元。

        

（二）项目支出情况

2018年度用于保障盈江县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出554.41万元。与上年对比增加31.83%,主要原因是增加了艾病社会组织服务经费。2018年盈江共有8 家社会组织（已注册3家），其中有8家正在执行项目。2018年盈江合计中标项目11个金额540000.00元，国家级项目1个，省级项目2个，县级项目8个，覆盖的领域有：药物滥用人群、城镇、农村居民、缅籍人群、校内青少年、艾滋病病毒感染者/病人管理、男男性行为人群、留守妇女。国家项目已通过州级验收，县级项目已结束等待验收，省级项目正在执行中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款支出2215.25万元,占本年支出合计的100%。与上年对比与上年对比增加26.04%,主要原因是中心检验室购入离子色谱仪49.1万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出115.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于事业单位离退休工资、机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费。

2.医疗卫生与计划生育支出2041.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.15%。主要用于全县辖区内的疾病预防与控制、基本公共卫生服务和重大公共卫生专项服务。

3.农林水支出0.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于科技转化与推广服务。

4.住房保障支出57.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于住房公积金。

           

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.9万元，支出决算为6.25万元，完成预算的105.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.25万元，完成预算的105.93%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是车辆购置年限长，维护较多。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.35万元，增长5.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.35万元，增长5.95%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要是车辆购置年限长，维护较多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.25万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.25万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.25万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于疾病预防与控制，卫生监测，突发公共卫生事件处理，卫生宣传与健康教育，业务培训与技术指导等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县疾病预防控制中心2018年机关运行经费支出0万元,主要原因是盈江县疾病预防控制中心属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，盈江县疾病预防控制中心资产总额2572.81万元，其中，流动资产366.30万元，固定资产2206.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加198.41万元，其中固定资产增加198.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值17.49万元；报废报损资产116项，账面原值52.42万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2572.81	366.30	2206.51	1629.69	124.41				452.41
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明   无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 [附件: 盈江县疾病预防控制中心2018年度部门决算公开表]