盈江县教育体育局2020年部门预算汇总公开

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 盈江县教育体育局2020年部门预算汇总公开目录

第一部分盈江县教育体育局2020年部门预算汇总编制说明

第二部分 盈江县教育体育局2020年部门汇总预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

盈江县教育体育局2020年部门预算汇总编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共39个，分别是: 盈江县教育体育局(本级)、盈江县教育体育局教育科研中心、盈江县第一初级中学、盈江县第一高级中学、盈江县第一小学、盈江县旧城民族中学、盈江县旧城镇中心学校、盈江县卡场镇九年一贯制学校、盈江县芒章乡中心学校、盈江县芒章乡中学、盈江县勐弄乡九年一贯制学校、盈江县民族初级中学、盈江县民族完全中学、盈江县民族小学、盈江县那邦镇中心小学、盈江县弄璋镇姐帽中学、盈江县弄璋镇中心学校、盈江县弄璋镇中学、盈江县平原镇莲花山中学、盈江县平原镇中心学校、盈江县苏典乡九年一贯制学校、盈江县太平镇芒允中学、盈江县太平镇中心学校、盈江县太平镇中学、盈江县特殊教育学校、盈江县铜壁关乡中心学校、盈江县铜壁关乡中学、盈江县昔马华侨中学、盈江县昔马镇中心学校、盈江县新城乡中心学校、盈江县新城乡中学、盈江县油松岭乡中心学校、盈江县油松岭乡中学、盈江县幼儿园、盈江县盏西镇中心学校、盈江县盏西镇中学、盈江县支那乡中心学校、盈江县支那乡中学、盈江县职业高级中学。

（三）重点工作概述

1、以党的建设统领全县教育工作。

2、以青爱工程为抓手，抓实德安工作。

3、以课堂教学改革为抓手，全面提高教育教学质量。

4、以优质均衡发展为目标，全面改善办学条件和提升学校管理水平。

5、以普及高中教育为契机，全面提升高中教育整体水平。

6、以智力扶贫为抓手，抓好教育扶贫工作。

7、进一步加强教育信息化工作，切实提高中小学教师教育信息技术应用能力。

8、以创建国家级职业教育和成人教育示范县为契机，大力发展职业教育。

9、全力打造好“全国中小学生研学实践教育基地”。

10、积极开展好“一村一幼”、“一乡一公办”、“一县两示范”工作。

11、规范治理校外培训机构工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共39个。其中：财政全供给单位39个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位38个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3428人，其中：行政编制 19人，事业编制3348人。在职实有3428人，其中： 财政全供养3428人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1222人，其中： 离休2人，退休1220人。

车辆编制33辆，实有车辆33辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入73,820.59万元，其中：一般公共预算财政拨款73,820.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年部门财务总收入比上年预算数44282.08万元增加29538.51万元，增长66.71%，增长原因为：

本年增加义务教育均衡发展基础设施建设前期费用及建设项目预算21746万元，义务教育“全面改薄”项目县级配套资金预算1665.00万元，不足100人以下校点公用经费、义务教育阶段寄宿学生提高公用经费、义务教育阶段学校公用经费、特殊教育学校公用经费、义务教育阶段寄宿学生生活费补助、义务教育学生营养改善计划补助资金、东西协作学生生活补助及交通补助、建档立卡贫困户教育帮扶资金、普通高中国家助学金、普通高中建档立卡贫困户学生免学费补助、普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助、学前教育家庭经济困难儿童补助、中等职业学校国家助学金、中等职业学校学生免学费补助县级配套资金预算1043.67万元，341名特岗教师2016年10月至2018年10月养老保险费县级配套资金预算645万元，“厕所革命”县级配套资金预算230.00万元等项目财政拨款预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入73,820.59万元，其中:本年收入73,820.59万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款73,820.59万元（本级财力73,820.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入比上年预算数44282.08万元增长29538.51万元，增长66.71%。增长原因为：

本年增加义务教育均衡发展基础设施建设前期费用及建设项目预算21746万元，义务教育“全面改薄”项目县级配套资金预算1665.00万元，不足100人以下校点公用经费、义务教育阶段寄宿学生提高公用经费、义务教育阶段学校公用经费、特殊教育学校公用经费、义务教育阶段寄宿学生生活费补助、义务教育学生营养改善计划补助资金、东西协作学生生活补助及交通补助、建档立卡贫困户教育帮扶资金、普通高中国家助学金、普通高中建档立卡贫困户学生免学费补助、普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助、学前教育家庭经济困难儿童补助、中等职业学校国家助学金、中等职业学校学生免学费补助县级配套资金预算1043.67万元，341名特岗教师2016年10月至2018年10月养老保险费县级配套资金预算645万元，“厕所革命”县级配套资金预算230.00万元等项目财政拨款预算收入。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出73,820.59万元。财政拨款安排支出73,820.59万元。其中，基本支出47518.37万元，比上年预算基本支出43571.16增长3947.21万元，增长9.06%，原因为在职职工调增基本工资标准和津贴补贴；项目支出26302.22万元，比上年预算项目支出710.92万元增长25591.3万元，增长3599.74%。增长原因为：

本年增加义务教育均衡发展基础设施建设前期费用及建设项目预算21746万元，义务教育“全面改薄”项目县级配套资金预算1665.00万元，不足100人以下校点公用经费、义务教育阶段寄宿学生提高公用经费、义务教育阶段学校公用经费、特殊教育学校公用经费、义务教育阶段寄宿学生生活费补助、义务教育学生营养改善计划补助资金、东西协作学生生活补助及交通补助、建档立卡贫困户教育帮扶资金、普通高中国家助学金、普通高中建档立卡贫困户学生免学费补助、普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助、学前教育家庭经济困难儿童补助、中等职业学校国家助学金、中等职业学校学生免学费补助县级配套资金预算1043.67万元，341名特岗教师2016年10月至2018年10月养老保险费县级配套资金预算645万元，“厕所革命”县级配套资金预算230.00万元等项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050101 行政运行224.32万元，主要用于盈江县教育体育局机关工资福利支出和日常机构运行运转支出。

2.2050199其他教育管理事务支出1668.76万元，主要用于盈江县教育体育局机关事业单位基本养老保险缴费支出，全县临聘人员工资支出及缴纳的各项社会保险费支出，教师节活动经费支出。

3.2050201学前教育639.8万元，主要用于全县学前教育学校在职职工全年工资福利支出及机构正常运转公用经费支出。

4.2050202小学教育19246.86万元，主要用于全县小学教育学校在职职工全年工资福利支出，机构正常运转公用经费支出，不足100人以下校点公用经费、寄宿学生提高公用经费、义务教育阶段学校公用经费、寄宿生补助、营养改善计划县级配套资金支出。

5.2050203初中教育10463.48万元，主要用于全县初中教育学校在职职工全年工资福利支出，机构正常运转公用经费支出，寄宿学生提高公用经费、义务教育阶段学校公用经费、寄宿生补助、营养改善计划县级配套资金支出。

6.2050204高中教育4036.46万元，主要用于全县高中教育学校在职职工全年工资福利支出，机构正常运转公用经费支出，普通高中国家助学金、普通高中建档立卡贫困户学生免学费补助、普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助县级配套资金支出。

7.2050299其他普通教育支出2490.16万元，主要用于“厕所革命”县级配套资金、建档立卡贫困户教育帮扶资金县级配套资金、义务教育“全面改薄”项目县级配套资金支出。

8.2050302中等职业教育891.32万元，主要用于盈江县职业高级中学在职职工全年工资福利支出，机构正常运转公用经费支出，中等职业学校国家助学金、中等职业学校学生免学费补助县级配套资金支出。

9.2050701特殊学校教育208.4万元，主要用于盈江县特殊教育学校在职职工全年工资福利支出，机构正常运转公用经费支出，特殊教育公用经费、义务教育阶段寄宿学生生活费补助（特殊学校）县级配套资金支出，盈江县特殊教育学校助学经费支出。

10.2050901农村中小学校舍建设804万元，主要用于教育费附加项目支出。

11.2059999其他教育支出21772.55万元，主要用于生源地信用助学贷款风险补偿金支出，义务教育均衡发展项目前期费用及建设资金支出。

12.2080501行政单位离退休33.74万元，其中：基本支出33.74万元，主要用于盈江县教育体育局机关离退休人员公用经费及老年体协活动经费支出。

13.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6293.56万元，主要用于全县各学校及盈江县教育体育局机关缴纳的养老保险支出及341名特岗教师2016年10月至2018年10月养老保险费县级配套资金支出。

14.2089901其他社会保障和就业支出50.68万元，主要用于全县各学校及盈江县教育体育局机关缴纳职工工伤保险费支出。

15.2130506社会发展196.14万元，主要用于东西协作学生生活补助及交通补助县级配套资金支出。

16.2210201住房公积金4048.41万元，主要用于全县各学校及盈江县教育体育局机关职工住房公积金支出。

17.2050801教师进修514.89万元，主要用于教育科研中心在职职工全年工资福利支出及机构正常运转公用经费支出。

18.2080502事业单位离退休225.24万元，主要用于各学校离退休人员公用经费支出。

19.2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.82万元，主要用于全县各学校及盈江县教育体育局机关职工职业年金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301类工资福利支出46530.8万元，其中：基本支出45885.8万元，具体支出为：基本工资14352万元、津贴补贴11100.03万元、奖金1196万元、绩效工资8488.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费6338.32万元、职业年金缴费11.82万元、其他社会保障缴费50.68万元、住房公积金4048.41万元，其中基本支出4048.41万元、其他工资福利支出300万元；项目支出645万元，全部为机关事业单位基本养老保险缴费。

2.302类 商品和服务支出1015.51万元，其中：基本支出862.05万元，具体支出为：办公费655.58万元、水费0.76万元、电费1.8万元、邮电费0.6万元、差旅费53.86万元、维修（护）费1万元、会议费59.37万元、培训费69.12万元、劳务费1万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用15.96万元；项目支出153.46万元，具体支出为办公费118.46万元、会议费10万元、培训费5万元、专用材料费20万元。

3.303类 对个人和家庭的补助1828.28万元，其中：基本支出769.52万元，具体为：离休费29.85万元、退休费122.51万元、生活补助617.16万元、项目支出1058.76万元，具体为：生活补助978.74万元、助学金40.02万元、奖励金40万元。

4.310类 资本性支出24446万元，其中；基本支出1万元，全部办公设备购置；项目支出24445万元，具体为：房屋建筑物购建21439万元、大型修缮230万元、其他资本性支出2776万元。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2020年无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

本单位2020年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县教育体育局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计69.47万元，较上年92.49万元减少23.02万元，下降24.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县教育体育局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县教育体育局2020年公务接待费预算为32.23万元，较上年38.65万元减少6.42万元，下降16.61%，国内公务接待批次为280次，共计接待4605人次。

2020年公务接待费减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，缩减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县教育体育局2020年公务用车购置及运行维护费为37.24万元，较上年53.84万元减少16.6万元，下降30.89%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费37.24万元，较上年53.84万元减少16.6万元，下降30.89%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为33辆。

2020年公务用车运行维护费减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，缩减公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一、义务教育均衡发展项目资金

为进一步推进义务教均衡发展，着力提升农村学校和薄弱学校办学水平，全面提高义务教育质量，努力实现所有适龄儿童少年“上好学”，全县在区域内义务教育阶段学校实现教育机会、办学条件、师资队伍、教育质量均衡，全县实现区域内义务教育均衡发展目标，根据《盈江县发展和改革局关于盈江县义务教育均衡发展初中阶段学校基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（盈发改社会复〔2016〕315号）《盈江县发展和改革局关于盈江县义务教育均衡发展小学阶段学校基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（盈发改社会复〔2016〕316号）文件批复，实施义务教育均衡发展基础设施建设。

2020年预算完成义务教育薄弱学校教学楼、综合楼、学生宿舍楼、运动场等基础设施建设投资18970万元，改善薄弱学校教室、功能室、运动场、宿舍楼等基础教育设施缺乏状况，改进薄弱学校教学环境，提升义务教育办学条件，推进义务教育均衡发展。

项目二、义务教育“全面改薄“县级配套资金

为改善盈江县贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，统筹城乡教育资源，加快缩小城乡、区域间义务教育差距，根据《德宏州教育局、德宏州发展和改革委员会、德宏州财政局关于全面改善我州贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件的实施意见》（德教发〔2014〕63号）文件要求，实施义务教育全面改薄项目。

2020年度预算完成义务教育薄弱学校教学楼、综合楼、学生宿舍楼、运动场等基础设施建设投资1665万元，改善薄弱学校教室、功能室、运动场、学生宿舍等基础设施缺乏状况，改进薄弱学校教学环境，改善薄弱学校办学条件，提升薄弱学校办学水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3、事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10、非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14、政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县教育体育局2020年机关运行经费安排24.51万元，与上年预算数28.26万元对比减少3.75万元，减少13.27%，减少原因：2020年公用经费下调10%。

2020年机关运行经费主要用于办公费2.55万元，差旅费2万元，会议费2万元，培训费2万，元其他交通费用15.96万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 [附件: 盈江县教育体育局2020年部门预算公开表20200320104210712] 

 [附件: 重点项目一、义务教育均衡发展项目资金] 

 [附件: 重点项目二、义务教育“全面改薄“县级配套资金] 

监督索引号53312300336000111