盈江县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算公开

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盈江县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算公开目录

第一部分 盈江县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 盈江县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

盈江县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻中央、省、州扶贫工作方针、政策，围绕全省实施新时期扶贫开发“63686”行动计划、 实施“36313”易地扶贫搬迁三年行动计划，按照“目标、任务、资金、权责”四到县的要求，结合盈江实际，拟订盈江县农村扶贫开发规划、政策措施及年度计划，当好县委、县政府在扶贫开发工作中的参谋助手。

2.组织立项申报扶贫项目，开展整乡推进、整村推进、劳动力转移培训、产业扶贫、易地开发扶贫、安居工程、信贷扶贫等扶贫开发建设项目，重点扶持建档立卡贫困乡、村、组、贫困人口，实现精准扶贫、精准脱贫。

3.按照国家、省、州扶贫资金管理办法，对扶贫项目资金进行管理、检查、监督；配合审计、纪检监察、财政等部门对扶贫项目资金进行审计和检查。

4.组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，协调各单位、各部门开展挂钩帮扶工作，促进贫困地区社会事业发展。

5.深入基层调查研究，指导帮助重点扶持村选准扶贫开发项目，因地制宜确定发展经济的路子，制定扶贫规划和实施方案。

6.根据国家和省扶贫标准，确定扶贫范围，明确扶贫对象，落实扶贫措施，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作。

7.承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

（二）机构设置情况

盈江县人民政府扶贫开发办公室内设机构4个。

1.综合股

负责机关政务工作，机关规章制度的修订完善和监督执行；组织各项会议和领导安排事项的督查督办；负责机关对外联络和文秘、信息、宣传、信访、保密工作；负责机关人事和梳理承办人大代表建议、政协委员提案；负责机关干部职工工资、医疗保险、社会保障、内部财务和国有资产管理工作；负责接待、车辆管理和后勤服务工作；负责机关机构编制、人事、劳动工资和退休人员管理工作；负责党建、党风廉政建设和反腐败目标管理工作；负责目标责任考核和工作人员年度考核工作；负责精神文明建设和县级创建活动的日常工作。

2.项目管理股

负责扶贫项目的管理，拟订扶贫项目规划和年度计划，承办年度项目计划的审核上报，经审批后组织实施；负责扶贫项目检查、验收和评价；拟订贫困地区基础设施、产业开发、科技扶贫项目的规划和计划，负责项目调查、评审论证、立项上报、审批下达，并协同有关部门组织实施。

负责扶贫项目资金管理，检查、指导、监督扶贫资金使用，提出财政扶贫资金、扶贫信贷资金、其他扶贫资金的投向、分配计划建议，经批准后组织实施。负责建立职责范围内已实施项目管理台账和绩效考核考评工作；负责扶贫开发项目的进度监测统计和“财政扶贫资金监测系统”的录入、审核、审批工作；

3.小额信贷易地股

贯彻落实中央、省、州有关小额信贷扶贫的方针、政策、统筹计划、确定规模、争取和调配资金、监测评估、组织对小额信贷扶贫进行政策调研、经验交流、人员培训；管理和监督小额信贷扶贫资金的运作，总结和推广小额信贷扶贫的成功经验；配合有关部门制定小额信贷扶贫实施方案，不断总结完善管理办法；负责拟定易地扶贫开发、贫困地区劳动力转移培训项目规划及年度项目资金计划方案；负责审核易地扶贫开发、贫困地区劳动力转移培训的组织实施和监督管理；负责易地扶贫开发、贫困地区劳动力转移培训资金管理，监督检查易地扶贫开发、贫困地区劳动力转移培训项目资金任务的落实；负责申报并管理贫困地区劳动力转移培训示范基地。负责完成分管领导交办的其它工作任务。

4.社会扶贫股

负责协调中央国家机关企事业单位定点扶贫的工作；负责指导、协调和管理州级机关企事业单位、驻滇部队定点扶贫的工作；负责联系、协调贫困地区社会事业发展工作；组织、动员非公企业、社会团体等社会力量参与扶贫开发；负责联系、协调外资扶贫项目，组织开展对外交流与合作；指导开展社会扶贫工作；负责接收、管理各种社会扶贫捐赠；配合有关部门做好中央、省定点扶贫单位的联络、协调和服务工作，配合有关部门做好县级机关企事业单位扶贫挂职干部的选派和培训工作。负责配合财政、监察、审计部门做好扶贫资金的监督和审计工作。负责完成分管领导交办的其它工作任务。

（三）重点工作概述

  2019年2月盈江县通过了省级第三方评估检查，7月完成国家抽检，围绕“两不愁三保障”，精准落实扶贫各项措施。一是扎实开展贫困对象动态管理工作。按照省、州、县贫困对象动态管理工作会议精神，对照工作标准，按照工作流程，精准识别贫困对象。2019年以来，开展了1轮动态管理，全县新识别建档立卡户3户10人、剔除11户60人、返贫2户11人，家庭成员自然增加1300人、自然减少972人，家庭成员整户减少（死亡、判刑收监）导致整户消亡15户。二是着力抓好扶贫项目资金管理工作。2019年县扶贫办财政专项扶贫资金共计到位4927.34万元，组织实施项目57个，已建设完工44个，未完工12个；到位财政涉农资金整合共计3563.71万元，组织实施项目51个，已建设完工18个，未完工33个。三是全力做好三峡集团对口帮扶工作。深入实施了三峡集团对口帮扶提升素质能力、劳务输出、安居工程、培育特色产业、改善基础设施、生态环境保护六大工程。全县1893户景颇族安居工程全部完工并入住新居，4个特色旅游乡镇和11个特色旅游村寨建设项目已经全部建设完工。四是深入推进东西部扶贫协作工作。2019年，盈江县与上海青浦区共开展交流25批223人次，县内15家企业分2次到上海参加对口帮扶地区特色商品展销会和青浦区产品推介会。上海市对口支援盈江县的资金共计3995.05万元，带动预脱贫贫困人口360人。五是精准编制项目库。积极开展村级“施工图”、乡级“路线图”和县级项目库建设工作。2019年，盈江县共开展两次脱贫攻坚项目库动态调整，共涉及项目10大项，总投资213120.66万元。其中：2018年84806.07万元、2019年83611.56万元、2020年44703.03万元。六是抓实小额信贷工作。按照“5万元以下，3年期以内，免抵押免担保，基准利率放贷、财政贴息，县建风险补偿金”的政策，大力推进扶贫小额信贷工作。2019年以来，盈江县共发放小额信贷7200万元，项目涵盖全县15个乡镇，受益农户1755户。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。（退休费纳入人社局养老办发放）

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入127.68万元，其中：一般公共预算财政拨款127.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年财务总收入上年预算收入541.82万元减少414.14万元，减幅76.43%，其中：基本支出预算收入127.68万元，比上年131.82万元减少4.14万元，减幅3.14%，减少主要原因：一是调减一般公用经费0.64万元，退休人员死亡1人，减少离退休公用经费0.06万元；二是在职人员工资变动，工资福利支出减少3.44万元。项目支出预算收入0.00万元，比上年410.00万元减少410.00万元，减幅100.00%，减少主要原因是减少县脱贫攻坚指挥部工作经费410.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入127.68万元，其中:本年收入127.68万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款127.68万元（本级财力127.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年财政拨款收入比上年预算数541.82万元减少414.14万元，减幅76.43%，其中：基本支出预算收入127.68万元，比上年131.82万元减少4.14万元，减幅3.14%，减少主要原因：一是调减一般公用经费0.64万元，退休人员死亡1人，减少离退休公用经费0.06万元；二是在职人员工资变动，工资福利支出减少3.44万元。项目支出预算收入0.00万元，比上年410.00万元减少410.00万元，减幅100.00%，减少主要原因是减少县脱贫攻坚指挥部工作经费410.00万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出127.68万元。财政拨款安排支出127.68万元，其中：基本支出127.68万元，比上年131.82万元减少4.14万元，减幅3.14%，减少主要原因：一是调减一般公用经费支出0.64万元，退休人员死亡1人，减少离退休公用经费支出0.06万元；二是在职人员工资变动，工资福利支出减少3.44万元。项目支出0.00万元，比上年410.00万元减少410.00万元，减幅100.00%，减少主要原因是减少县脱贫攻坚指挥部工作经费410.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501项行政单位离退休公用经费0.30万元，其中：基本支出0.3万元，主要用于行政离退休人员学习教育、组织活动、就近就便学习考察、订阅报刊、重大节日和住院看望、丧事吊唁、体检等经费开支。

2.2080502项事业单位离退休公用经费0.12万元，其中：基本支出0.12万元，主要用于事业离退休人员学习教育、组织活动、就近就便学习考察、订阅报刊、重大节日和住院看望、丧事吊唁、体检等经费开支。

3.2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出12.49万元，其中：基本支出12.49万元，主要用于缴纳在职人员2020年1月-12月单位基本养老保险费。

4.2089901项其他社会保障和就业支出0.11万元，其中：基本支出0.11万元，主要用于缴纳在职人员2020年1月-12月失业保险和工伤保险。

5.2130501项行政运行104.04万元，其中：基本支出104.04万元，主要用于发放在职人员2019年1月-12月基本工资及津贴补贴、奖金和维持县扶贫办日常工作运转开支。

6.2210201项住房公积金10.62万元，其中：基本支出10.62万元，主要用于缴存在职人员2020年1月-12月单位部分长期住房储金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301类工资福利支出114.42万元：其中：基本支出114.42万元，主要用于支付扶贫办在职人员基本工资31.93万元、津贴补贴41.25万元、奖金2.66万元、绩效工资15.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.49万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金10.62万元；项目支出0万元。

2.302类 商品和服务支出13.26万元：其中：基本支出13.26万元，主要用于支付扶贫办离退休人员活动开支及在职人员日常工作开支等的办公费2.60万元、会议费1.36万元、其他交通费用7.08万元、其他商品和服务支出（99）2.22万元；项目支出0万元。    

五、县对下专项转移支付情况

本单位2020年无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

本单位2020年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县人民政府扶贫开发办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.2万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县人民政府扶贫开发办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县人民政府扶贫开发办公室2020年公务接待费预算为1.2万元，与上年持平，国内公务接待批次为22次，共计接待175人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县人民政府扶贫开发办公室2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2020年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

7.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算机关运行经费安排6.18万元，比上年6.88万元减少0.70万元，减幅10.17%，减少主要原因分析：调减一般公用经费0.64万元，退休人员死亡1人，减少退休公用经费0.06万元。

2020年部门预算机关运行经费安排明细为：办公费2.60万元、会议费1.36万元、其他交通费用7.08万元、其他商品和服务支出（99）2.22万元。

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

  [附件: 盈江县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算公开表20200320050415748] 

 

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