盈江县搬迁安置办公室2020年部门预算公开

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盈江县搬迁安置办公室2020年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县搬迁安置办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 盈江县搬迁安置办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

盈江县搬迁安置办公室2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

（1）宣传贯彻执行党和国家的水利水电移民工作方针、政策和法律法规，研究拟订全县水利水电移民搬迁安置工作地方性规定和补充规定，经批准后依照执行。

（2）负责组织、协调、管理水利水电项目建设的水利水电移民安置和开发管理工作，参与县水利水电移民后期扶持项目的检查验收。

（3）参与编制水利水电移民安置规划。负责参与编制全县水利水电工程建设项目、水利水电移民中长期规划；参与全县水利水电移民安置方案的论证审查，负责组织和实施水利水电移民搬迁安置及后期扶持工作。

（4）配合完成本行政区域内的水利水电移民安置规划大纲和水利水电移民安置规划的设计工作，推荐水利水电移民安置方案，组织并配合项目法人对实物指标调查成果进行复核、分解、公示；负责水利水电移民身份界定、水利水电移民意愿调查工作，报送本级政府出具的实物指标成果、水利水电移民安置方式确认文件。

（5）负责协调业主与地方政府的水利水电移民安置工作关系，负责水利水电移民资金的计划安排和分项管理；会同业主对水利水电移民包干资金使用情况进行监督、检查；负责与水利水电移民安置、开发有关计划统计工作。

（6）负责本行政区域内的水利水电移民后期扶持工作，负责本行政区域内的水利水电移民后期扶持人口核定登记、报批、后期扶持资金的兑付和后期扶持人口的动态管理工作；负责大中型水库移民后期扶持项目规划和年度计划的编制、报批和实施工作；负责小型水库移民帮扶政策的落实工作。

（7）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

盈江县搬迁安置办公室根据盈办发【2019】51号、德办发【2019】9号及盈发【2019】8号文件精神，由原来的盈江县移民开发管理局更改为盈江县搬迁安置办公室，内设机构也由原移民局的机构级别为正科级，机构性质为参照公务员法管理，设置3个职能部门，即：办公室、业务室、综合股变更为盈江县人民政府直属事业单位，为正科级，2个内设机构：综合股和安置扶持管理股。

盈江县搬迁安置办公室人员编制由原盈江县移民开发管理局人员编制3名在职8名（其中公务员4名、武装部调来1名、退伍军人安置3名）变更为事业编制3名；设主任1名（正科级），副主任1名（副科级）在职7人（公务员2人、工勤4人，调入事业编制1人）。

（三）重点工作概述

1.重点推进实施好铜壁关乡南岭村移民“美丽家园”建设项目（该项目已完成前期工作，进入招投标阶段，项目资金到位1260万元，预计2020年6月底实施完成）。

2.持续推进实施移民产业发展项目，及时申报、储备一批效益好、移民能长期受益的产业发展项目，通过项目的实施提高移民人员的收入，帮助移民脱贫致富。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入98.31万元，其中：一般公共预算财政拨款98.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

 2020年部门财务总收入较上年预算数123.49万元，减少了25.18万元，减幅20.39%，减少的原因是：调出2名公务员，调入1名事业人员，减少了人员工资福利支出。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入98.31万元，其中:本年收入98.31万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款98.31万元（本级财力98.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入较上年预算数123.49万元，减少了25.18万元，减幅20.39%，减少的原因是：调出2名公务员，调入1名事业人员，减少了人员工资福利支出。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出98.31万元。财政拨款安排支出 98.31万元，其中：基本支出98.31万元，与上年预算数123.49万元对比，减少了25.18万元，减幅20.39%，减少的原因是：调出2名公务员，调入1名事业人员，减少了人员工资福利支出；项目支出0万元，与上年持平，都未安排项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2130301项 行政运行80.59万元，其中：基本支出80.59万元，主要用于在职人员工资福利支出70.63万元，机构运转经费支出 。

2.2080505项行政事业单位养老支出9.47万元，其中：基本支出9.47万元 ，主要用于在职人员的养老保险支出。

3.2210201项 住房公积金8.25万元，其中：：基本支出8.25万元，主要用于职工的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301类 工资福利支出88.35万元，其中：基本支出88.35万元，具体支出为：30101基本工资22.72万元，30102津贴补贴32.05万元，30103奖金1.89万元，30107绩效工资13.97万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费9.39万元，30112其他社会保障缴费0.08万元，30113住房公积金8.25万元。

2.302类 商品和服务支出9.96万元，其中：基本支出9.96万元，具体支出为：30201办公费0.44万元，30211差旅费0.30万元， 30217公务接待费1.30万元，30226劳务费3.00万元，30239其他交通费用4.92万元。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2020年无县对下专项转移支付

六、政府采购预算情况

本单位2020年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县搬迁安置办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.3万元，较上年1.4万元减少0.1万元，下降7.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县搬迁安置办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县搬迁安置办公室2020年公务接待费预算为1.3万元，较上年1.4万元减少0.1万元，下降7.14%，国内公务接待批次为12次，共计接待186人次。

2020年公务接待费减少原因：履行节约，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县搬迁安置办公室2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2020年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

6、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

7、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

9、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 盈江县搬迁安置办公室为非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

  [附件: 盈江县搬迁安置办公室2020年部门预算公开表20200323100447105] 

 

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