盈江县自然资源局2020年部门预算公开

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盈江县自然资源局2020年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县自然资源局2020年部门预算编制说明

第二部分 盈江县自然资源局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

盈江县自然资源局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订全县自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理措施和办法并组织实施。

2.负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。落实耕地和永久基本农田保护制度，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，组织、指导、监督耕地占补平衡工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作。开展权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的管理工作。承担自然资源和不动产确权登记工作。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。合理配置全民所有自然资源资产，组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资、转让和交易工作。建立国有土地收回、收购和储备制度。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5. 负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责自然资源节约集约利用管理工作，组织实施自然资源开发利用标准，承担政府公示自然资源价格，组织开展自然资源分等定级价格评估。负责自然资源市场监管。

6.负责建立空间规划体系并组织实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。承担城乡规划管理责任，组织编制并实施城乡规划。组织拟定并实施自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用、土地征收征用管理工作。

7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态保护修复的重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、耕地开发、矿山地质环境恢复治理等工作。实施生态保护补偿制度，落实合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布工作。

9.负责管理地质勘查行业和地质工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题。

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织开展地质灾害工程治理工作。

11.负责矿产资源的管理工作。依法依规审批登记矿业权。监督管理矿产资源合理利用和保护。负责矿产资源勘查、开采、储量及压覆矿产资源管理。会同有关部门承担保护性开采特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。

12.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。落实测量标志保护。

13.负责自然资源和规划有关行政执法工作。依法查处自然资源和国土空间规划及测绘各类违法案件。依法组织调处各类自然资源权属纠纷。依法负责有关行政复议事项。

14.统一领导和管理盈江县林业和草原局。

15.完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

2020年，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。盈江县自然资源局设8个内设机构，包括：办公室、规划股、开发利用管理股、耕地保护与生态修复股、法规股、自然资源确权登记股、矿产资源管理股、执法监督股。

（三）重点工作概述

负责拟订全县自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理措施和办法并组织实施；负责不动产统一确权登记工作；负责矿产资源的管理工作；负责测绘地理信息管理工作；负责统筹国土空间生态修复工作；负责自然资源调查监测评价工作；负责建立空间规划体系并组织实施工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理的事业单位0个；非参公管理的事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制 20人，事业编制69人。在职实有75人，其中： 财政全供养 75人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人（退休工资全部归养老中心统发）。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1127.87万元，其中：一般公共预算财政拨款1127.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年部门财务总收入比上年预算数1095.54万元增加32.33万元，增长2.95%，其中：基本收入1107.87万元，比上年1075.54万元,增32.33万元，增长2.95%，增加原因：单位机构改革，新增职能部门，人员增加，职能工作量大幅度增加，各项经费预算较上年度增加；项目收入20万元，与上年预算收入持平。 

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1127.87万元，其中:本年收入 1127.87万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1127.87万元（本级财力1127.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入比上年预算数1095.54万元，增加32.33万元，增加3%，其中：基本支出1107.87万元，比上年1075.54万元,增加32.33万元，增长2.95%，增加原因：单位机构改革，新增职能部门，人员增加，职能工作量大幅度增加，各项经费预算较上年度增加；项目支出20万元，与上年预算收入持平。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1127.87万元。财政拨款安排支出1127.87万元，其中：基本支出1107.87万元，比上年1075.54万元,增加32.33万元，增长2.95%，增加原因：单位机构改革，新增职能部门，人员增加，职能工作量大幅度增加，各项经费预算较上年度增加；项目支出20万元，与上年预算数持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501项行政单位离退休1.26万元，其中：基本支出1.26万元，主要用于离退休干部学习教育、组织活动、就近就便学习考察、订阅报刊、走访慰问、困难帮扶以及基层党组织建设等。

2.2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出105.86万元，其中：基本支出105.86万元，主要用于缴纳在职人员单位部分的基本养老保险。

3.2089901项其他社会保障和就业支出0.95万元，其中：基本支出0.95万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险。

4.2200101项行政运行912.31万元，其中：基本支出912.31万元，主要用于单位在职人员的工资、住房公积金、协管员工资及地质灾害监测人员补助等。

5.2200104项自然资源规划及管理10万元，其中：项目支出10万元，主要用于编制并实施国土空间规划和有关专项规划前期工作经费。

6.2200199 项其他自然资源事务支出10万元，其中：项目支出10万元，主要用于矿山地质环境保护和治理恢复经费。

7.2210201项住房公积金87.49万元，其中：基本支出87.49万元，主要用于缴纳干部职工单位部分住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301类工资和福利支出963.78万元，其中:基本支出963.78万元，具体为：基本工资254.25万元、津贴补贴311.11万元、奖金21.19万元、绩效工资170.33万元、机关事业单位基本养老保105.86万元、其他社会保障缴费0.95万元、住房公积金87.49、其他工资福利支出12.6万元。项目支出0万元。

2.302类商品和服务支出102.29万元，其中：基本支出82.29万元，具体为：办公费5万元、水费0.36万元、电费2.5万元、邮电费4.08万元、差旅费5万元、维修（护）费1万元、公务接待费5万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用47.28万元、其他商品和服务支出8.07万元。项目支出20万元，具体为：差旅费10万元、委托业务费10万元。

3.303类 对个人和家庭补助支出61.8万元，其中：基本支出61.8万元，全部为生活补助。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2020年无县对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

本单位2020年无政府采购项目。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县自然资源局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，与上年预算数5.27万元对比增加3.73万元，增长70.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县自然资源局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县自然资源局2020年公务接待费预算为5万元，较上年增加1.88万元，增加3.12万元，增长165.96%，国内公务接待批次为125次，共计接待720人次。

2020年公务接待费增加原因：因单位机构改革，新增职能部门，职能工作量大幅度增加，在全县“三公”经费总量控制不增的情况下适当调增公务接待费3.12万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县自然资源局2020年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年预算数3.39万元，增加0.61万元，增长17.99%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费4万元，较上年增加0.61万元，增长17.99%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

2020年公务用车运行维护费增加原因：因单位机构改革，新增职能部门，职能工作量大幅度增加，在全县“三公”经费总量控制不增的情况下，适当调增公务用车运行维护费0.61万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县自然资源局2020年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化及原因说明

2020年机关运行经费共安排82.29万元，与上年的35.58万元对比，增加46.71万元，增加131%，增加原因：1.单位机构改革，新增职能部门，人员增加，机关运行经费随之增加；2.2020年将职工公务交通补贴纳入公务费预算，而2019年则在人员工资福利中预算，故机关运行经费比上年增47.28万元，3.2020年机关运行经费总体下调10%。增减相抵，净增46.71万元。

机关运行经费安排明细：办公费5万元、水费0.36万元、电费2.5万元、差旅费5万元、邮电费4.08万元、维护修护费1万元、公务接待费5万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用47.28万元，其他费用8.07万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

  [附件: 盈江县自然资源局2020年部门预算公开表20200320094903252] 

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