盈江县人力资源和社会保障局2020年部门预算公开

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 盈江县人力资源和社会保障局2020年部门预算公开目录

第一部分 盈江县人力资源和社会保障局2020年部门预算编制说明

第二部分盈江县人力资源和社会保障局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

盈江县人力资源和社会保障局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共盈江县委关于印发<盈江县深化县级机构改革实施方案>的通知》（盈发〔2019〕8号）精神、盈办发【2019】21号文件规定，盈江县人力资源和社会保障局的主要职责是：

1.贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，编制本县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计工作划，并组织实施和监督检查。

2.组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置，建立统一规范的人力资源市场，落实人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督人力资源服务机构管理工作，负责对人力资源市场进行监管。

3.负责促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策；完善公共就业和人才服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业技能培训制度；实施高校毕业生就业政策，会同有关部门实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施并监督落实城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策和标准；贯彻执行社会保险关系转续办法和统筹办法；会同有关部门贯彻执行社会保险及其补充保险基金的管理规定和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案；实施社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。会同有关部门实施全民参保计划并建立全州统一的社会保险公共服务平台。

5.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，贯彻执行消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护办法。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

6.推进深化职称制度改革工作；组织实施专业技术人员管理政策，负责专业技术人员继续教育工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，实施吸引留学人员来德宏工作或定居政策。实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。 实施职业资格管理制度和职业技能多元化评价政策。

7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

8.贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

9.会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10.完成县委（县政府）和上级业务主管部门交办的其他任务。

11.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。（二）机构设置情况

盈江县人力资源和社会保障局内设8个机构：分别为：办公室、工资福利股、专业技术人员管理股、执法监督股（劳动监察大队）、仲裁股、社会保险基金监督股、农民工办公室、信息网络股。

（三）重点工作概述

盈江县人社局在县委、县政府的坚强领导下，在州人社局的悉心指导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，把各项中心工作与脱贫攻坚工作紧密结合起来，务实创新，真抓实干，各项工作取得明显成效。较好维护了县域社会稳定，促进经济发展，为建设美丽富饶新盈江做出了积极贡献，各项工作开展情况：           

1.严把政策，严肃纪律，做好人事人才工作。

2、扎实做好工资福利工作

3、大力实施积极的就业再就业政策，多形式多渠道促进各类人员的就业再就业。

4、扩面与管理并重，积极推进社会保障事业发展

5、追薪维权，维护劳动关系和谐稳定

6、认真落实人社行业扶贫工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制 19人，事业编制34人。在职实有52人，其中： 财政全供养 52人，财政部分供养103人，非财政供养0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入9965.02万元，其中：一般公共预算财政拨款9965.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年部门财务总收入比上年21070.37万元减少11105.35万元，减52.71%，其中：基本收入833.42万元，比上年1030.53万元减少197.11万元，减少19.13%；项目收入9131.60万元，比上年预算项目收入20039.84万元，减少10908.24万元，减少54.43%，减少原因为：根据《中共盈江县委关于印发<盈江县深化县级机构改革实施方案>的通知》（盈发〔2019〕8号）精神，盈江县医疗保障局、退役军人事务局部分职能从人社局划转出去，医疗保障局、退役军人事务局退役军人事务局人员经费、公用经费、专项经费收入相应划转出去。

 

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 9965.02万元，其中:本年收入9965.02万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9965.02万元（本级财力9965.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入比上年21070.37万元减少11105.35万元，减52.71%，其中：基本收入833.42万元，比上年1030.53万元减少197.11万元，减少19.13%；项目收入9131.60万元，比上年预算项目收入20039.84万元，减少10908.24万元，减少54.43%，减少原因为：根据《中共盈江县委关于印发<盈江县深化县级机构改革实施方案>的通知》（盈发〔2019〕8号）精神，盈江县医疗保障局、退役军人事务局部分职能从人社局划转出去，医疗保障局、退役军人事务局人员经费、公用经费、专项经费收入相应划转出去。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出9965.02万元。财政拨款安排支出9965.02万元，其中：基本支出833.42万元，比上年1030.53万元减少197.11万元，减少19.13%；减少原因：因机构改革，盈江县医疗保障局、退役军人事务局部分职能从人社局划转出去，人员经费、公用经费随之划转。项目支出9131.60万元，比上年预算数20039.84万元，减少10908.24万元，减少54.43%，减少原因为：因机构改革，盈江县医疗保障局、退役军人事务局部分职能从人社局划转出去，对应专项经费随之划转。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011001项 行政运行141.34万元，其中：基本支出138.84万元，主要用于在职职工全年工资福利支出及机构正常运转经费；项目支出2.5万元，主要用于工作经费开支出。

2.2080101项 行政运行552.08万元,其中：基本支出 552.08 万元，主要用于在职职工全年工资福利支出及机构正常运转经费。

3.2080109项 社会保险经办机构15.69万元，其中：项目支出15.69 万元，主要用于城乡居民养老保险协办员奖励。

4.2080501项 归口管理的行政单位离退休2961.29万元，其中：基本支出1.08 万元，主要用于机关单位退休人员公用经费，项目支出2960.21 万元，主要用于离退休费人员统筹外养老金。

5.2080502项 事业单位离退休4912.67万元，其中：项目支出4912.67万元，主要用于事业单位离退休费人员统筹外养老金。

6.2080505项 机关事业单位基本养老保险缴费支出75.85万元，其中：基本支出75.85 万元，主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费。

7.2080599项其他行政事业单位离退休支出124.70万元，其中：项目支出124.7 万元，主要用于企业退休职工独生子女奖励。

8.2080799项 其他就业补助支出376万元，其中：项目支出 376万元，主要用于就业再就业县级配套资金。

9.2082602项财政对城乡居民基本养老保险基金的补助317.88万元，其中：项目支出317.88 万元，主要用于城乡居民养老保险县级拼配。

10.2089901项其他社会保障和就业支出0.68万元，其中：基本支出 0.68 万元，主要用于本单位在职职工工伤保险缴费。

11.2130152项对高校毕业生到基层任职补助31.95万元，其中：项目支出31.95 万元，主要用于三支一扶大学生、大学生村官社会保险金。

12.2130804项创业担保贷款贴息60万元，其中：项目支出 60万元，主要用于“贷免扶补”小额担保贴息县级拼配资金。

13.2210201项住房公积金394.89万元，其中：基本支出  64.89万元，主要用于人社局在职职工住房公积金支出；项目支出330万元，主要用于全县机关事业单位提前退休人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301类 工资福利支出697.46万元，其中：基本支出697.46万元，具体支出为 ：基本工资183.33万元、津贴补贴257.59万元、奖金15.28万元、绩效工资99.84万元、机关事业单位基本养老保险75.85万元、其他社会保障缴费0.68万元、住房公积金64.89万元。项目支出358.95万元其他社会保障缴费28.95万元、住房公积金330万元。

2.302类 商品服务支出70.08万元，其中：办公费4.68万元、邮电费5.4万元、差旅费7.2万元、维修维护费0.9万元、工会经费4.5万元、公务用车运行维护费1.8万元、其他交通费45.6万元；项目支出5.5万元，其中：办公费5.5万元。

3.303类对个人和家庭的补助中生活补助65.88万元。其中：基本支出65.88万元，合部为生活补助支出；项目支出 5053.06万元其中：退休费4912.67万元、奖励金140.39万元。

4.312类 对企业补助60万元，其中：项目支出60万元，全部为利息补贴。

5.313类 对社会保障基金补助3654.09万元，其中：项目支出3654.09万元，用于对社会保险基金补助。

五、县对下专项转移支付情况

盈江县人力资源和社会保障局2020年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

盈江县人力资源和社会保障局2020年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年10万元减少3万元，下降30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县人力资源和社会保障局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县人力资源和社会保障局2020年公务接待费预算为3万元，较上年4.5万元减少1.5万元，下降33.33%，国内公务接待批次为60次，共计接待430人次。

2020年公务接待费减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县人力资源和社会保障局2020年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年5.5万元减少1.5万元，下降27.27%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行维护费4万元，较上年5.5万元减少1.5万元，下降27.27%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2020年公务用车运行维护费减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县人力资源和社会保障局2020年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。 

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县人力资源和社会保障局2020年部门预算机关运行经费支出安排70.08万元，与上年33.58万元对比增加36.5万元,增108.70%，增加的主要原因是：2020年把公务交通补贴费45.6万元预算在机关运行经费里，2019年预算在工资福利支出上，日常公用经费下调10%减少2.6万元，机构改革，职能化转人员调出13人，减少公用经费6.5万元总合计调整数为36.50万元。

机关运行经费主要用于办公费4.68万元、邮电费5.4万元、差旅费7.2万元、维修（护）费0.9万元、公务用车运行维护费1.8万元、工会经费4.5万元、其他交通费用公务用车补贴费45.6万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 [附件: 盈江县人力资源和社会保障局2020年部门预算公开表20200323053303175]  

 

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