盈江县投资促进局2020年部门预算公开

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盈江县投资促进局2020年部门预算公开目录

第一部分 盈江县投资促进局2020年部门预算编制说明

第二部分 盈江县投资促进局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

盈江县投资促进局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈办发[2019]70号文件规定，主要职能是：

1、贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；研究拟定或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展盈江县投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作，负责发布盈江县投资促进政策及重要招商引资信息。

2、研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施全县投资促进目标责任综合考核评价工作。

3、协调督导县直有关部门、园区、乡镇等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作；为重大招商引资项目提供全程服务;负责受理并协调投资企业投诉工作。

4、协调推进国内区域投资促进工作。

5、会同县直有关部门、园区、乡镇等策划推出省、州、县级重点产业招商引资项目，建立、管理县级重点投资促进项目库。

6、承担盈江县投资促进工作领导小组办公室日常工作。

7、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

盈江县投资促进局是盈江县人民政府直属事业单位，为正科级；内设4个职能股室，分别是办公室、业务股、企业服务股和法规股；有事业编制8名，工勤编制1名。科级领导职数3名：局长1名(正科级)，副局长2名(副科级)；现实有人数9人，均是财政全供养的在编在岗人员；在编实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

 1、不遗余力，推进投资促进工作。一是紧抓机改机遇，创新体制机制；二是紧盯签约项目，有效推进项目落地；三是强化企业服务，持之以恒对接好项目；四是创新招商方式，有效打开工作局面。

 2、全面统筹，各项工作稳步推进。严格落实主体责任、抓实意识形态工作、扎实做好脱贫攻坚工作、扎实推进扫黑除恶专项斗争、抓实安全生产工作、扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

 3、编撰制作《盈江县招商引资宣传册》、《盈江县重点招商项目册》、包装重点招商引资项目。

4、完善修改《盈江县2020年招商引资实施方案》，按时保质的完成2020年州下达我县招商引资目标任务数。  

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入129.63万元，其中：一般公共预算财政拨款129.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

 

本年部门财务总收入比上年预算数165.52万元减少35.89万元，减21.68%，其中：基本收入129.63万元，比上年115.52万元增14.11万元，增12.21%，增加原因是工资福利上调；项目收入0万元，比上年减少50万元，减100%,2020年减少招商引资项目工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入129.63万元，其中:本年收入129.63万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款129.63万元（本级财力129.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

本年部门财政拨款收入比上年预算数165.52万元减少35.89万元，减21.68%，其中：基本收入129.63万元，比上年115.52万元增14.11万元，增12.21%，增加原因是工资福利上调；项目收入0万元，比上年减少50万元，减100%,2020年减少招商引资项目工作经费。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出129.63万元。财政拨款安排支出 129.63万元，其中：基本支出129.63万元，比上年115.52万元增14.11万元，增12.21%，增加原因是工资福利上调；项目支出0万元，比上年减少50万元，减100%，2020年减少招商引资项目工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011301项行政运行支出106.11万元，其中：基本支出106.11万元，主要用于工资福利、机构运行经费支出；

2.2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出12.57万元，其中：基本支出12.57万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

3.2089901项其他社会保障和就业支出0.11万元，其中：基本支出0.11万元，主要用于单位工伤保险支出；

4.2210201项住房公积金10.84万元，其中：基本支出10.84万元，主要用于住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301类工资福利支出116.31万元，其中：基本支出116.31万元，具体是：基本工资29.78万元，津贴补贴42.72万元，奖金2.48万元，绩效工资17.81万元，机关事业单位基本养老保险12.57万元，其他社会保障缴费0.11万元，住房公积金10.84万元。

2.302类商品和服务支出13.32万元，其中：基本支出13.32万元，具体是：办公费1.58万、邮电费0.8万元公务接待费3万元、公务用车运行维护费1.1万元，其他交通费6.84万元（主要是在职人员公务用车补贴）。

 

五、县对下专项转移支付情况

盈江县投资促进局2020年无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

盈江县投资促进局2020年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县投资促进局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.1万元，较上年1.1万元增加3万元，增长272.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县投资促进局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县投资促进局2020年公务接待费预算为3万元，较上年0万元增加3万元，国内公务接待批次为100次，共计接待450人次。

2020年公务接待费增加主要原因是：2020年是招商引资工作营商环境关键年和项目落地见效年。县委县政府领导高度重视招商引资工作，在全县“三公”经费总量控制不变的情况下，及根据以前年度预算执行情况，为更好的完成招商引资工作任务，保障公务活动的正常运转，调增公务接待费预算数3万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县投资促进局2020年公务用车购置及运行维护费为1.1万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.1万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县投资促进局2020年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

7.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

9.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

11、财政应返还额度：是指年度终了零余额账户用款额度中的预算指标数与事业单位从零余额账户中实际支用的数之间的差额，即事业单位当年尚未使用的预算额度

（二）机关运行经费安排变化及原因说明

盈江县投资促进局为非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

  [附件: 盈江县投资促进局2020年部门预算公开表20200324101552465] 

 

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