盈江县第一初级中学2020年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县第一初级中学2020年部门预算编制说明

第二部分 盈江县第一初级中学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

 

盈江县第一初级中学2020年部门预算编制说明

根据《盈江县财政局关于盈江县第一初级中学2020年部门预算的批复》（盈财预分指〔2020〕7号），按照预算管理的相关规定，盈江县第一初级中学部门预算编制实行全口径预算管理，收入和支出全部纳入预算管理。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县第一初级中学设置8个科室：办公室、教务处、教科室、总务处、财务室、德育室、校团委、工会。

（三）重点工作概述

继续弘扬我校的阳光课堂教育，促进我校教育又好又快发展，努力实现“做人民满意教师，办人民满意学校”的工作目标。我校2020年重点做好以下几个方面的工作：

1.加强安全工作，确保校园安全稳定。

2.注重教师学习培训，提升教师队伍素质。

3.科学规划教师布局，扎实提升中考质量，大力整合教育资源。

4.进一步规范学校办学行为，狠抓教学教研及教师管理，全面提高教育教学质量。

5.注重管理，扎实推进素质教育，有效开展教育教学活动，使学生全面发展。

6.加强校园文化建设，加强安全系列教育，确保学校安全稳定，创建和谐教育大局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制127人，其中：行政编制 0人，事业编制127人。在职实有127人，其中： 财政全供养 127人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 21人，其中： 离休0人，退休 21人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1545.46万元，其中：一般公共预算财政拨款1545.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年预算数1454.57万元对比增加90.89万元，增加6.25%，增加原因主要为调增人员工资。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1545.46万元，其中:本年收入1545.46万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1545.46万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数1454.57万元对比增加90.89万元，增加6.25%，增加原因主要为调增人员工资。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1545.46万元。财政拨款安排支出 1545.46万元，其中，基本支出1545.46万元，与上年预算数1454.57万元对比增加90.89万元，增加6.25%，增加原因主要为调增人员工资；项目支出0万元，与上年0万元对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2050203”初中教育1181.27万元，主要用于工资福利支出和学校日常运行运转。

“2080502”事业单位离退休14.69万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

“2080505”事业单位基本养老保险缴费支出211.91万元，主要反映单位缴交的养老保险支出。

“2080506”事业单位职业年金缴费支出0.39万元，主要反映单位缴交的职业年金支出。

“2089901”其他社会保障和就业支出1.92万元，主要反映单位其他社会保障和就业支出。

“2210201”住房公积金135.28万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资556.68万元（其中：基本支出556.68万元，项目支出0万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴397.79万元（其中：基本支出397.79万元，项目支出0万元）。

30103工资福利支出-奖金46.39万元（其中：基本支出46.39万元，项目支出0万元）。

30107工资福利支出-绩效工资172.84万元（其中：基本支出172.84万元，项目支出0万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费211.91万元（其中：基本支出211.91万元，项目支出0万元）。

30109工资福利支出-职业年金缴费0.39万元（其中：基本支出0.39万元，项目支出0万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.92万元（其中：基本支出1.92万元，项目支出0万元）。

30113工资福利支出-住房公积金135.28万元（其中：基本支出135.28万元，项目支出0万元）。

30201商品和服务支出-办公费4.26万元（其中：基本支出4.26万元，项目支出0万元）。

30211商品和服务支出-差旅费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

30215商品和服务支出-会议费0.57万元（其中：基本支出0.57万元，项目支出0万元）。

30216商品和服务支出-培训费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

30302对个人和家庭的补助-退休费13.43万元（其中：基本支出13.43万元，项目支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2020年无县对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

本单位2020年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年盈江县第一初级中学“三公”经费预算数为4.30万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费1.80万元、公务用车购置及运行费2.50万元,其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费2.50万元。与上年“三公”经费预算数4.92万元对比减少0.62万元。其中:因公出国（境）费用0万元与上年预算数0万元持平，公务接待费1.80万元与上年预算数1.92万元对比减少0.12万元，公务用车购置及运行费2.50万元，其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费2.50万元与上年预算数3.00万元对比减少0.50万元，减少原因为厉行节约。

（二）预算收入增减变化情况及原因说明

2020年部门预算收入1545.46万元，与上年预算数1454.57万元对比增加90.89万元，增加6.25%，增加原因主要为调增人员工资。

（三）预算支出增减变化情况及原因说明

2020年部门预算支出1545.46万元，与上年预算数1454.57万元对比增加90.89万元，增加6.25%，增加原因主要为调增人员工资。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2020年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

本单位2020年无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

 2020年部门预算总支出1545.46万元。财政拨款安排支出1545.46万元，其中，基本支出1545.46万元，主要用于发放职工工资，归口管理的事业单位离退休、基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，住房公积金，支付公用经费确保机构正常运转；项目支出0万元。

 [附件: 盈江县第一初级中学2020年部门预算公开表]