第一部分 盈江县卡场镇中心卫生院2020年部门预算编制说明
第二部分 盈江县卡场镇中心卫生院2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、州对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
盈江县卡场镇中心卫生院2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。
（二）机构设置情况
盈江县卡场镇中心卫生院内设8个职能科室。
（三）重点工作概述
1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;
2、负责本乡镇的基本医疗服务;
3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;
4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;
5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;
6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有16人，其中： 财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入180.71万元，其中：一般公共预算财政拨款180.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入180.71万元，其中:本年收入180.71万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款180.71万元（本级财力180.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出180.71万元。财政拨款安排支出 180.71万元，其中，基本支出179.18万元，项目支出1.53万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080502行政事业单位离退休支出0.18万元，主要用于事业单位退休人员活动支出；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.99万元，主要用于缴纳本单位的在职职工单位部分养老保险;
2089901其他社会保障和就业支出0.18万元，主要用于缴纳本单位的在职职工单位部分工伤保险；
2100302乡镇卫生院143.85万元，主要用于在职职工工资以及乡村医生补助;
2109901其他卫生健康支出1.53万元，主要用于建档立卡户家庭医生签约服务费；
2210201住房公积金14.98万元，主要用于缴纳在职职工单位部分住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出179.18万元，项目支出1.53万元）。
1. 基本支出179.18万元，主要用于：
（1）301工资福利支出172.04万元，其中： 基本工资44.19万元、津贴补贴50.25万元、奖金3.68万元、 绩效工资38.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.99万元、其他社会保障缴费工伤保险0.18万元、 住房公积金14.98万元。
（2）302商品和服务支出0.18万元，其中：办公费0.18万元。
（3）303对个人和家庭的补助6.96万元，其中：生活补助6.96万元。
2. 项目支出1.53万元，主要用于：
（1）302商品和服务支出1.53万元，其中：办公费1.53万元。
五、县对下专项转移支付情况
本单位2020年无县对下专项土地改革在转移支付项目
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020年部门一般公共预算“三公”经费预算支出0元，与上年对比无增减，原因是本单位无三公经费。
（二）部门预算财政拨款收入增减变化情况及原因说明
2020年财政拨款收入180.71万元，比2019年146.90万元增加33.81万元，增幅23.02%，增加原因主要是2020年在职职工增加。
（三）部门基本支出增减变化情况及原因说明
2020年基本支出179.18万元,比2019年145.46万元,增加33.72万元，增幅23.18%，增加原因主要是2020年在职职工增加。
（四）部门项目支出增减变化情况及原因说明
2020年项目支出1.53万元，2019年1.44万元，增加0.09万元,增长6.25%,增加原因为2100408-基本公共卫生服务增加0.09万，建档立卡户家庭医生签约服务费增加0.09万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。
10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。
11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
15.基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、监测评价等多个环节实施有效管理的制度。 国家基本医药制度可以改善目前的药品供应保障体系，保障人民群众的安全用药。
16.基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。
（二）机关运行经费安排
本部门为非参公管理的事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2020年单位支出预算为180.71万元，其中：基本支出179.18万元，主要用于发放职工工资、基本养老保险缴费、住房公积金、支付公用经费等，确保机构正常运转；项目支出1.53万元，主要用于基本公共卫生服务工作支出及建档立卡户家庭医生签约服务费，确保全乡医疗卫生工作顺利开展，确保人民群众健康水平得以提升。
[附件: 盈江县卡场镇卫生院2020年部门预算公开表]
滇公网安备 53310002000505号
