中国共产党盈江县委员会办公室2019年度部门决算

监督索引号53312300420101000

 

目录

   第一部分  中国共产党盈江县委员会办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中国共产党盈江县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）围绕党的中心工作，中央、省委、州委和县委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作；负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委和县委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查；调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

（2）承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核、签清和报备；负责承办各乡镇（农场）、各部门向县委的请示、报告。

（3）负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的各种重要活动的组织安排、协调和联络工作。

（4）负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责中央、省委、州委和县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退和归档工作。

（5）负责统筹协调全州综合考评迎检工作，做好全县综合考评工作；负责县委和县委办公室政务值班工作；协助县政府信访局做好人民群众的信访工作。

（6）负责党和国家领导人、省委州委领导同志、县委重要客人的接待和安全警卫协调，负责县委机关的安全保卫协调服务工作，协调重要会议和重要活动场所以及重要外事任务的警卫。

（7）负责管理县委机要和保密局、县国家密码管理局、县国家保密局，确保全县党政系统机要密码通讯和国家秘密安全。

（8）负责贯彻执行党中央有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作；管理县档案馆。

（9）负责做好县委国家安全委员会办公室的日常工作，确保党中央、省委和州委关于维护国家安全的决策部署在本县的贯彻落实。

（10）负责县委办公室自身建设和党员干部教育管理工作。

（11）完成县委和州委办公室交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年主要工作：紧紧围绕县委的中心工作，认真贯彻落实中共十九大精神和县委十二届七次全会确定的目标任务，严格执行中央八项规定和各项财经纪律，本着少花钱、多办事的原则，充分发挥预算包干经费的作用，保民生、保重点，保运转，为县委办、和县妇联各项工作目标任务的顺利开展提供有力保障，推进盈江经济社会持续健康有序向前发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党盈江县委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党盈江县委员会办公室2019年末实有人员编制60人。其中：行政编制49人（含行政工勤编制7人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员60人（含行政工勤人员9人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。其他人员0人。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党盈江县委员会办公室没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党盈江县委员会办公室2019年度收入合计1045.21万元。其中：财政拨款收入1045.21万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年1121.35万元对比减少76.14万元，下降6.79％。主要原因分析：本年度信息、统筹协调工作经费及妇联省补贷免扶补专项工作经费收入减少。

 

 

 二、支出决算情况说明

中国共产党盈江县委员会办公室2019年度支出合计1121.24万元。其中：基本支出1002.69万元，占总支出的89.43％；项目支出118.55万元，占总支出的10.57％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年1278.09万元对比减少156.85万元，下降12.27％。主要原因分析：本年度信息、统筹协调工作经费及妇联省补贷免扶补专项工作经费支出减少。

 

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党盈江县委员会办公室和县妇联、县关工委、县档案馆等机构正常运转的日常支出1002.69万元。与上年1047.65万元对比减少44.96万元,下降4.29％，主要原因分析：机构改革人员变动，信息、统筹协调工作经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出805.64万元，占基本支出的80.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费197.05万元，占基本支出的19.65％。人均日常公用经费支出3.28万元。

 

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党盈江县委员会办公室和县妇联、县关工委、县档案馆机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出118.55万元。与上年230.44万元对比减少111.89万元,下降48.55％，主要原因分析：本年度信息、统筹协调工作经费及妇联省补贷免扶补专项工作经费减少。具体项目开支是：1、县委办统筹协调、督查、机要、保密专项业务经费、电子政务内网中心机房建设经费等开支的办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等36.68万元；2、县关工委各项工作经费和综治维稳经费开支的办公费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费等6.88万元；3、县妇联妇儿工委经费、特困妇女救助金和贷免扶补工作经费等开支的办公费、培训费、劳务费等11万元；4、县档案馆综合档案馆建设项目资金和档案日常维护费开支的办公费、差旅费、维修（护）费、房屋建筑物构建等63.99万元。

项目经费支出包括商品和服务支出42.98万元，占项目支出36.25%；资本性支出75.57万元，占项目支出63.75%。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出1121.24万元,占本年支出合计的100%。与上年1278.09万元对比减少156.85万元，下降12.27％。主要原因分析：机构改革人员变动是根据年度工作计划的开展和工作领域拓展的需要调整经费，一部分是开支上年度结转和结余经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出978.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.28%。主要用于工资福利支出667.25万元、商品和服务支出233.52万元（其中办公费101.23万元、邮电费9.97万元、差旅费25.72万元、维修（护）费3.61万元、会议费28.36万元、公务接待费1.63万元、劳务费5.4万元、公务用车运行维护费4.52万元、其他交通费用53.08万元）、对个人和家庭的补助2.3万元、其他资本性支出办公设备购置75.58万元。

2.公共安全（类）支出1.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于县关工委综治维稳未成年人司法项目工作经费。

3.社会保障和就业（类）支出86.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。主要用于离退休人员公用支出、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出和县妇联贷免扶补工作经费支出等。

4、卫生健康（类）支出0.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于行政单位工伤医疗保险缴费支出。

5、住房保障（类）支出53.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于住房公积金缴费支出。

 

 

        四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为54.6万元，支出决算为6.15万元，完成预算的11.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.52万元，完成预算的12.99%；公务接待费支出决算为1.63万元，完成预算的8.23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，从严控制开支范围和标准，反对铺张浪费，提倡厉行节约，从严控制在预算内开支，并按要求实现稳中有降。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数6.15万元，比上年35.02万元减少28.87万元，下降82.44%。其中：因公出国（境）费支出决算减少7.15万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少21.14万元，下降82.39%；公务接待费支出决算减少0.58万元，下降26.24%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：年内严格执行中央八项规定，从严控制开支范围和标准，反对铺张浪费，提倡厉行节约，从严控制在预算内开支，并按要求实现稳中有降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，与上年；公务用车购置及运行维护费支出4.52万元，占73.5%；公务接待费支出1.63万元，占26.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.52万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.52万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障县委机关开展下乡调研指导工作、参加省、州会议所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.63万元。其中：

国内接待费支出1.63万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次197人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县委办公室、县妇联、县关工委、县档案馆等机构开展公务接待工作所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党盈江县委员会办公室2019年机关运行经费支出197.05万元，与上年机关运行经费支出297.21万元对比减少100.16万元,下降33.7%，主要原因：主要是根据年度工作计划的开展和工作任务贯彻落实需要，严格贯彻执行中央八项规定和财经纪律，严格执行公务用车管理规定，严格执行公务接待范围和标准，厉行节约，反对铺张浪费，压缩行政办公成本。机关运行经费主要用于县委办、县妇联、县关工委、县档案馆机关为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的日常公用经费支出。具体是：办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、培训费及其他一般公用经费等开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党盈江县委员会办公室资产总额2132.39万元，其中：流动资产748.6万元,固定资产1383.79万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1494.99万元。其中:流动资产增加413.52万元，固定资产增加1081.47万元,处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

单位：万元

 

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2132.39	748.6	1383.79	1230.04	21.02		132.73

 

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额77.79万元，其中：政府采购货物支出36.14万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出41.65万元。授予中小企业合同金额76.53万元，占政府采购支出总额的98.38%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）,本年度我单位未开展项目支出绩效自评工作，故公开空表。

五、其他重要事项情况说明

无

          六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

    （1）是一个有形资产系统或网络的组成部分。

    （2）具有特定用途。

    （3）一般不可移动。

监督索引号53312300420101111

 [附件: 中国共产党盈江县委员会办公室2019年度部门决算公开表.XLS20201010042026214]