监督索引号53312300422501000

目录

   第一部分  中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室

概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）、贯彻执行上级党委、政府和县委、县政府关于机构改革以及机构编制管理政策、法规及有关规定；结合我县实际，拟订我县机构编制管理的有关管理办法：负责县委、县人大常委会、县政府、县政协、县法院、县检察院、各人民团体机关的机构编制管理工作。

（2）、根据州委、州政府和县委县政府的统一部署、研究制定盈江县机构改革的总体方案；审核县委、县人大常委会、县政府、县政协、县法院、县检察院、各人民团体机关和乡（镇）党委、政府机构改革方案。

（3）、根据县委、县政府和县编委的安排，协调县委各部委、县直各部门的职能配置及其调整。

（4）、审核县委各部委、县直各部门的设置；审核县委各部委、县直各部门的内设机构、人员编制和领导职数；审核乡（镇）党委、政府机构设置限额和人员编制总额。

（5）、审核县人大常委会、县政府、县法院、县检察院、各人民团体机关的内设机构、人员编制和领导职数。

（6）、参与研究制定全县各类事业单位管理体制和机构改革的方案；参与研究制定各类事业单位机构编制标准以及实施细则和办法；指导县直、乡（镇）事业管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责全县事业单位法人登记工作。

（7）、审核县直事业单位的机构设置；审核县直属事业单位内设机构及领导职数和人员编制；审核各部门所属事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。

（8）、监督检查县直各部门、各单位及乡（镇）机构人员编制的执行情况，负责向县编委报告，并上报县委、县政府。

（9）、负责全县机构编制统计工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一、机构改革工作圆满完成

县委编办严格按照两个《方案》要求，盯住节点、把握节奏、倒排工期，集中精力抓好组织实施。在改革工作中，把握原则、讲求方法、注重实际，实现了“五个到位”，即：机构按规定设置到位、部门职能职责界定到位、相关部门之间的关系理顺到位、各部门“三定”协商一致制定到位、“三定”方案印发到位。一是吃透政策，广泛调研，做好改革前准备工作。二是加强领导、统筹协调，扎实推进改革工作。三是精心指导、沟通协商、科学制定涉改部门“三定”。四是快速实施，平稳推进，完成“人员转隶”工作。

二、机构编制管理工作有新作为

努力优化行政资源配置，充分发挥机构编制部门的服务保障作用，结合我县实际，合理调整机构设置、优化人员编制配备、理顺职责职能，保障机构适应经济发展方式转变的需要。

三、做好年度公务员招录、专业技术人员招聘工作

不断拓宽工作思路、创新工作方法，严格审核把关，对需要招考的部门，在空编限额内申报招录计划，无空编单位一律不予招录，对有空编单位，适当预留编制，对上报的单位编制数、实有人数、空编数以及拟招录人数进行严格审核,为促进全县经济、文化、社会发展奠定了坚实有力的人才基础。

四、按时完成事业单位法人年检工作

严格遵循限时办结制度，优化服务质量，做好事业单位年检工作。全县共有法人事业单位141户，实报送年度报告法人事业单位133户，办理设立登记法人事业单位1户，变更登记38户。

五、自身建设再上新台阶

结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，县委编办深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求，紧紧围绕“理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁做表率”的具体目标，以力戒形式主义官僚主义为重要内容，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实四项重点措施有机融合、贯穿始终，促进了机构编制工作和自身建设，激发了全办党员干部深化“三转”、干事创业的积极性主动性创造性，转变机关作风，有力推动了中心工作。全面贯彻落实党风廉政建设主体责任，牢牢把握运用监督执纪“四种形态”，筑牢拒腐防变的思想道德防线,落实编办各项制度，对重要机构编制事项、重要人事任免、重大决策、重点项目建设集中讨论决定，严格按照议事规则办事。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2019年度收入合计121.65万元。其中：财政拨款收入121.65万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入153.96万元对比减少32.31万元,下降20.98%,主要原因分析：挂钩村“CD”级危房改造及新农村建设项目资金收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2019年度支出合计126.11万元。其中：基本支出122.11万元，占总支出的96.83%；项目支出4万元，占总支出的3.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出149.77万元对比减少23.66万元，下降15.79%。主要原因分析：本年度日常公用经费较上年有所支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室正常运转的日常支出122.11万元。与上年机构正常运转的日常支出129.37万元对比减少7.26万元，下降5.61%，主要原因分析：本年度日常公用经费较上年有所减少，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.55%。人均占用公用经费2.22万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4万元。与上年专项业务工作的经费支出20.4万元对比减少16.4万元，下降80.39%，主要原因分析：2019年挂钩村“CD”级危房改造及新农村建设项目资金减少，具体项目开支及开展工作情况：分类推进事业单位改革专项经费4万元,用于办公费、公务接待费、其他交通费、办公设备购置费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出126.11万元,占本年支出合计的100%。与上年预算财政拨款支出149.77万元对比减少23.66万元，下降15.79%，主要原因分析：2019年挂钩村“CD”级危房改造及新农村建设项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出108.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.97%。主要用于工资福利支出85.88万元；办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费、生活费、助学金、办公设备购置费等开支。

  2.社会保障和就业（类）支出10.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.55%。主要用于机关事业单位养老保险支出。

  3.卫生健康（类）支出0.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于工伤保险缴费。

4.住房保障（类）支出6.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.24万元，完成预算的12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的12%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实中央八项规定、严格厉行节约、反对铺张浪费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.24比2018年0.26万元，减少0.02万元，下降8%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元,与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：贯彻落实中央八项规定、严格厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.24万元。其中：

国内接待费支出0.24万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门到我县调研工作产生的接待费。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2019年机关运行经费支出17.77万元，与上年22.65万元对比减少4.88万元,下降21.55%，主要原因是：本年度日常公用经费较上年有所减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、 其他交通费用、办公设备购置等开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室资产总额6.48万元，其中，流动资产0.57万元，固定资产5.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年资产总额25.54万元相比减少19.06万元，其中;固定资产减少11.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表 单位：万元
项目		行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
					小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计		1	6.48	0.56	5.92						5.92
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额11.24万元,其中：政府采购货物支出3.83万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出7.41万元;授予中小企业合同金额11.24万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11），本年度我单位未开展项目支出绩效自评工作，故公开空表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

(1)是一个有形资产系统或网络的组成部分。

(2)具有特定用途。

(3)一般不可移动。

监督索引号53312300422501111

 [附件: 中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算公开表.XLS20201012095255736]