盈江县公安局2019年度部门决算

监督索引号53312300431201000

 

目录

   第一部分  盈江县公安局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  盈江县公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年盈江县公安机关在县委县政府及州公安局的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、中央政法工作会议及全国公安工作会议精神，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，以“践行新使命、忠诚保大庆”及“不忘初心、牢记使命”主题教育为载体，紧扣新中国成立70周年大庆安保维稳工作主线，切实履行党和人民赋予的新时期公安工作职责使命，有力维护了全县政治安全、边境安宁和社会大局稳定，保障了经济社会发展和人民群众安居乐业。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县公安局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保局函〔2018〕34号），警力和警用装备属于国家秘密事项，依法不予公开。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

盈江县公安局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县公安局2019年度收入合计11,609.15万元。其中：财政拨款收入11,286.69万元，占总收入的97.22%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入322.46万元，占总收入的2.78%。与上年10270.35万元对比增加1338.8万元，增长13.04%，主要原因分析：本年新增边境辅警人员工资；上级公安机关及各相关部门拨入的办案及工作经费增加。

 

 

二、支出决算情况说明

盈江县公安局2019年度支出合计11,939.73万元。其中：基本支出9,322.89万元，占总支出的78.08%；项目支出2,616.84万元，占总支出的21.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。较2018年11222.66万元增加717.07万元，增长6.4%, 主要原因分析：本年新增10辆编制内执法执勤用车；本年新增边境辅警人员工资支出。

 

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障盈江县公安局机关机构正常运转的日常支出9,322.89万元。较2018年8778.71万元增加544.18万元，增长6.2%。主要原因分析：民警加班津贴；新增的边境辅警人员工资支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.48%。人均日常公用经费支出3.9万元。

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障盈江县公安局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,616.84万元。比2018年2443.95万元增加172.88万元，增长7.07%。主要原因分析：支付业务技术用房项目及看守所搬迁新建项目部分建设款;支付盏西、油松岭派出所业务用房建设款;其他公安项目各种办案经费支出，因涉密不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县公安局2019年度一般公共预算财政拨款支出11,703.83万元,占本年支出合计的98.02%。比上年11005.9万元对比增加697.93万元，增长6.34%,主要原因分析：新增边境辅警人员工资；支付业务技术用房项目及看守所搬迁新建项目部分建设款款；支付盏西、油松岭派出所业务用房建设；其他公安项目各种办案经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于人员的津贴补贴；

2.公共安全（类）支出10,803.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.31%。工资福利支出7098.91万元、对个人和家庭补助590.04万元，商品和服务支出2035.41万元，基本建设支出600万元，资本性支出479.53万元。

3.社会保障和就业（类）支出525.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于单位人员基本养老保险缴费；

  4.卫生健康（类）支出1.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于境外罂粟替代种植的开支；

 5.住房保障（类）支出371.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于单位人员住房公积金缴纳。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县公安局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为52.45万元，支出决算为240.92万元，完成预算的459.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为240.92万元，完成预算的484.75%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因我局新采购编制内执法执勤用车10辆。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数240.92万元比2018年197.86万元增加43.06万元，增长21.76%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加43.78万元，增长22.21%；公务接待费支出决算减少0.72万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算大于预算的主要原因我局新采购编制内执法执勤用车10辆。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出240.92万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出240.92万元。其中：

公务用车购置支出205.49万元，购置车辆10辆。由于车辆使用年限长，存在安全隐患，报废旧车辆后更换了10辆执法执勤用车。

公务用车运行维护支出35.43万元，开支财政拨款的公务用车保有量为44辆。主要用于日常办公车辆所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县公安局2019年机关运行经费支出1256.39万元，与上年885.5万元增加370.89万元，增长41.88%。主要原因分析：按照云南省国家保密局（云保局[2018]34号）函的要求，本年基本支出中一些公共安全科目涉密不予公开。机关运行经费主要用于单位开展日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，盈江县公安局部门资产总额17076.03万元，其中，流动资产6298.12万元，固定资产2719.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程7977.6万元，无形资产81.16万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1285.4万元，其中;流动资产减少1002.34万元，固定资产减少439.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值26万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	17076.03	6298.12	2719.15	1174.8	538.32				1006.03			7977.60	81.16
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

   三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额620.78万元,其中：政府采购货物支出505.18万元;政府采购工程支出42万元;政府采购服务支出73.6万元;授予中小企业合同金额619.35万元，占政府采购支出总额的99.77%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11），本年度我单位未开展项目支出绩效自评工作，故公开空表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 

监督索引号53312300431201111

 [附件: 盈江县公安局2019年度部门决算公开表.XLS20201015095249708]