盈江县供销合作社联合社2019年度部门决算报告

监督索引号53312300447501000

 

目录

   第一部分  盈江县供销合作社联合社概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  盈江县供销合作社联合社概况

一、主要职能

(一）主要职能。

1、宣传贯彻党中央、国务院、云南省委、省人民政府、德宏州委、州人民政府和盈江县委、县人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订全县合作经济发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展。

2、承担政府和有关部门委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资科和农副产品的经营进行组织、协调和管理。

3、向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群众联合优势。

4、负责县以下农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设工作。

5、指导全县供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。

6、组织开展对社员和职工的教育与培训，为全县合作经济组织提供信息服务。经营管理本级社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能。

7、代表盈江县合作经济组织，参与国际合作社联盟活动与国内外经济组织、社会团体、院校等开展经济贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助。

8、承办县委、县人民政府和州供销社以及上级机关交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

认真贯彻落实中央、省、州关于深化供销合作社综合改革的文件精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作任务，按照“改造自我、服务农民”的总要求，重点围绕创新供销社体制机制、基层组织建设、新型农业社会化服务体系建设、社有企业转型升级等方面，全面深化综合改革，把供销社打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台。

进一步深化供销综合改革工作。一是加快农村综合服务中心建设。在现有三农服务中心建设基础上，力争建成3-5家三农服务中心的示范点。二是积极领办创办农民专业合作社。重点在村级领办创办管理民主、制度健全、产权清晰、带动力强的农民专业合作社示范社，大力发展农民专业合作社联合社，提高农业生产的组织化程度和抗风险能力。三是继续实施村级综合服务社提质扩面工程。加快村级综合服务社信息化改造，提高村级综合服务水平，打造“农民办事不出村”的村级便民综合服务中心。四是积极引进人才，加快盈江县盈商电子商务有限责任公司建设，筹建乡镇电子商务平台。牢固树立发展农民合作社立社治社的理念，加快农民合作社的发展，创新发展农民合作社综合服务中心，加快电子商务为农户产品购销打开市场建设，使供销合作社改革取得新成效，农民合作社取得新发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县供销合作社联合社2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县供销合作社联合社2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人），其他人员0人。

离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件） 

盈江县供销合作社联合社没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县供销合作社联合社2019年度收入合计218.42万元。其中：财政拨款收入218.42万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2018年度的268.65万元相比减少50.23万元，下降18.70%，主要原因是：1、调出1人退休1人，工资及福利收入减少；2、商品及服务收入减少；3、本年度无项目收入。

 

二、支出决算情况说明

盈江县供销合作社联合社2019年度支出合计225.18万元。其中：基本支出225.18万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年264.91万元相比减少39.73万元了，下降15%，主要原因分析：调出1人、退休1人，工资及福利支出减少；厉行节约，商品和服务支出减少；本年度无项目支出。

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障盈江县供销合作社联合社机构正常运转的日常支出225.18万元。与上年264.91万元相比减少39.73万元，下降15%，主要原因分析：调出1人退休1人，工资及福利支出减少；厉行节约，商品和服务支出减少；本年度无项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出208.79万元占基本支出的92.7%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费16.44万元占基本支出的7.3%。人均占用公用支出1.64万元。

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障盈江县供销合作社联合社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年15.56万元对比减少15.56万元，下降100%，主要原因是本年度无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县供销合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款支出225.18万元,占本年支出合计的100%。与2018年度的264.91万元相比减少39.73万元，下降15%，主要原因分析：调出1人退休1人，工资及福利收入减少；商品和服务收入减少；无项目收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于支付2017年度州级综合考核奖。

   2.文化旅游体育与传媒（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于支付老年人活动经费支出。

  3.社会保障和就业（类）支出71.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.61%。主要用于支付归口管理离退休人员生活补贴及抚恤金53.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出15.16万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.14万元。

  4.卫生健康（类）支出0.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于工伤保险缴费支出。

 5.商业服务业等（类）支出138.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.63%。主要用于工资及福利支出124.1万元，商品和服务支出13.44万元，对个人和家庭补助1.24万元。

  6.住房保障（类）支出10.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于住房公积金缴费支出。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县供销合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.78万元，支出决算为0.11万元，完成预算的14.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的14.1%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，接待次数和接待费用减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年0.15万元，下降57.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降57.69%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，接待次数和接待费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.11万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.11万元。其中：

国内接待费支出0.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于支付接待省州供销社领导调研我县食用菌种植接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县供销合作社联合社2019年机关运行经费支出16.43万元，与2018年度的16.87万元相比减少0.44万元，下降2.61%，主要原因分析：办公费用和公务接待费用减少。机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费5.17万元、水费0.1万元、电费0.13万元、邮电费0.16万元、差旅费2.5万元、公务接待费0.11万元、其他交通费8.26万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，盈江县供销合作社联合社资产总额12.34万元，其中，流动资产9.96万元，固定资产2.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.38万元，其中;流动资产减少4.61万元，固定资产减少0.77万元,对外投资及有价证券与上年度持平，在建工程与上年计持平，无形资产与上年度持平，其他资产与上年度持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	12.34	9.96	2.38						2.38
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11），本年度我单位未开展项目支出绩效自评工作，故公开空表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

(1)是一个有形资产系统或网络的组成部分。

(2)具有特定用途。

(3)一般不可移动。

监督索引号53312300447501111

 [附件: 盈江县供销合作社联合社2019年度部门决算公开表.XLS20201013091116162]