盈江县史志办公室2019年度部门决算

监督索引号53312300428301000

 

目录

 

   第一部分  盈江县史志办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  盈江县史志办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈复[2002]57号文件规定，史志办主要职能是：贯彻中央和省委关于党史、地方志工作的指示方针，结合盈江实际研究制定全县党史、地方志工作的规划及实施办法，完成省州党史部门和地方志办公室安排的工作。负责本县地方志的编纂和其他地情资料整理、编纂及出版发行工作。开展党史和地情资料的宣传教育工作，发挥党史和地方志“以史育人，以史鉴今”的功能，为党委和政府领导作科学决策提供依据。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.完成《盈江年鉴》（2019卷）《中共盈江县委执政纪要》（2018卷）编辑出版，进一步加强对乡镇和部门史志工作的调研，全面推进乡镇志和部门志的编纂工作，配合相关乡镇和部门，按计划完成编纂和出版工作。

2.完成《云南年鉴》《德宏年鉴》盈江部分稿件、《云南抗战遗址故事》盈江部分、《云南省志（1978—2005）卷末》入志资料盈江部分等专题材料撰写任务。向省委党史研究室、德宏社科联和县政协报送《没有共产党领导，就没有繁荣发展的新边疆》等成立70周年主题征文3篇，共计30000余字。积极参与县委宣传部《文化德宏·盈江》编辑、审改工作，县政协《百年盈江》画册资料整理和编辑工作。完成《德宏州革命遗址通览》盈江部分材料复审工作。

3.完成“盈江县贸易组遭伏击遗址”标志附属设施建设。根据中央、省、州关于加强革命遗址保护利用和标志建设的决策部署和要求，县史志办申请到省级项目补助资金4万元，在贸易组遭伏击遗址标志原有基础上进行附属设施建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县史志办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县史志办公室2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人），其他人员0人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

盈江县史志办公室没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县史志办公室2019年度收入合计170.23万元。其中：财政拨款收入170.23万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年186.97万元对比，减少16.74万元，下降8.95%，主要原因：2019年度减少荣腊科丧葬费和年度综合考核绩效奖，所以2019年决算收入减少。

二、支出决算情况说明

盈江县史志办公室2019年度支出合计175.63万元。其中：基本支出140.49万元，占总支出的79.99%；项目支出35.14万元，占总支出的20.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年208.07万元对比，减少32.44万元，下降15.59%。其中：基本支出比上年169.69万元减少29.2万元，下降17.21%，主要原因：因为2019年度减少荣腊科丧葬费和年度综合考核绩效奖，所以2019年基本支出减少；项目支出比上年38.38万元减少3.24万元，下降8.44%，主要原因：节约成本，减少《盈江年鉴》《执政纪要》编纂经费。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障盈江县史志办公室机关机构正常运转的日常支出140.49万元。与上年169.69万元对比减少29.2万元，下降17.21%，主要原因：因为2019年度减少荣腊科丧葬费和年度综合考核绩效奖，所以2019年基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.09%。人均占用公用经费1.73万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障盈江县史志办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35.14万元。与上年38.38万元对比减少3.24万元，下降8.44%，主要原因分析：节约成本，减少《盈江年鉴》《执政纪要》编纂经费。具体项目开支及开展工作情况：《盈江年鉴》（2018卷）（2019卷）《执政纪要》（2017卷）（2018卷）编纂经费31.14万元，包括印刷费26.5万元、书号费2万元、差旅费2.64万元，占项目支出的88.62%；“盈江县贸易组遭伏击遗址”标志附属设施建设项目4万元，占项目支出的11.38%。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县史志办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出175.63万元,占本年支出合计的100%。与上年208.07万元对比减少32.44万元，下降15.59%，其中：基本支出比上年减少29.2万元，减17.21%，主要原因：因为2019年度减少荣腊科丧葬费和年度综合考核绩效奖，所以2019年基本支出减少；项目支出比上年38.38万元减少3.24万元，下降8.44%，主要原因分析：节约成本，减少《盈江年鉴》《执政纪要》编纂经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出123.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.32%。主要用于工资福利支出104.23万元，办公费支出2.04万元，邮电费支出1.55万元，差旅费支出1.14万元，公务接待费0.18万元，工会经费2.16万元，其他交通费8.21万元，专项业务维护费4万元。

 2.文化旅游体育与传媒（类）支出31.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.73%。主要用于《盈江年鉴》（2018卷）（2019卷）《执政纪要》（2017卷）（2018卷）印刷费26.5万元，书号费2万元，差旅费2.64万元。

3.社会保障和就业（类）支出12.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于养老保险缴费支出12.31万元，退休老干部公用经费支出0.3万元。

4.卫生健康（类）支出0.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于单位职工工伤保险缴费支出0.04万元。

5.住房保障（类）支出8.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于单位职工住房公积金支出8.33万元。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县史志办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.18万元，完成预算的18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的18%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约相关要求。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.18万元比2018年增加0.18万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算0.18万元比上年0万元增加0.18万元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：因为工作需要，保山史志部门、腾冲史志部门、德宏州史志办到盈江县史志办查阅、搜集滇西抗战史料，对“两全”目标完成情况、《德宏州革命遗址通览》、党史工作2019－2022工作规划、史志成果进图书馆等工作调研产生的接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.18万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.18万元。其中：

国内接待费支出0.18万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待保山史志部门、腾冲史志部门、德宏州史志办到盈江县史志办查阅、搜集滇西抗战史料，对“两全”目标完成情况、《德宏州革命遗址通览》、党史工作2019－2022工作规划、史志成果进图书馆等工作调研，共接待3批次35人，支出0.18万元。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县史志办公室2019年机关运行经费支出15.58万元，比上年20.21万元减少4.63万元，下降22.91%,主要原因：按照党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，压减公用经费。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费2.25万元，邮电费1.55万元，差旅费1.23万元，工会经费2.16万元，其他交通费8.21万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，盈江县史志办公室资产总额13.78万元。其中：流动资产0.35万元，固定资产13.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额22.61万元相比，减少8.83万元，其中：流动资产减少5.38万元，固定资产减少3.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7			8	9	10	11
合计	1	13.78	0.35	13.43					13.43
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度部门政府采购支出总额17.99万元,其中：政府采购货物支出16.93万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出1.06万元;授予中小企业合同金额17.99万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）,本年度我单位未开展项目支出绩效自评工作，故公开空表。

五、其他重要事项情况说明

     无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.人员经费支出：指工资福利支出和对家庭的补助支出。

5.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

7.固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

8.无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

9.公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

(1)是一个有形资产系统或网络的组成部分。

(2)具有特定用途。

(3)一般不可移动。

监督索引号53312300428301111

 [附件: 盈江县史志办公室2019年度部门决算公开表.XLS202010121055430022020101205390345020201014024132537]