盈江县旧城镇2019年度部门决算

 

第一部分  盈江县旧城镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省镇镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，旧城镇党委、人大、政府的主要职责分别是：

1、旧城镇党委的主要职责：

⑴贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议，组织全镇干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想和科学发展观理论、党的基本知识。

⑵根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。抓好两个文明建设，深入开展政治思想工作。

⑶制定全镇社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全镇党内外干部群众，努力完成本镇所担负的任务。

⑷抓好全镇党员干部的培训、管理和发展工作，教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

⑸领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人大、政府、纪委、政协、组织、宣传工作。

⑹研究决定全镇政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

⑺完成上级党委政府赋予的其它工作任务。

2、旧城镇人大主席团的主要职责：

⑴检查、督促宪法、法律、法规及镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全镇行政区域的贯彻执行。

⑵听取和审议镇政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督镇政府的工作。

⑶对镇的重大事项、镇政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请镇人民代表大会审议决定。

⑷检查、督促镇政府及有关单位办理镇人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。

⑸组织各级人民代表对全镇国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

⑹联系镇人大代表和接受上级人大常委会的委托，联系本镇内的上级人大代表，组织代表小组开展活动。

⑺受理人民群众对镇国家机关和工作人员的申诉和意见。

⑻监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。 

⑼受理镇人大代表的辞职，并报本级人民代表大会备案， 主持各级人大代表的选举产生工作。

⑽决定召集本届人民代表大会会议和下届人代会第一次会议，受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职，并报镇人民代表大会备案。

⑾办理镇人民代表大会和上级人大常委会交付的其它各项工作。

3、旧城镇人民政府的主要职责:

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

（2）在镇党委的领导、镇人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行。

（3）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

（4）切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

（5）有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

（6）围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年来，旧城镇全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，同时在习近平新时代中国特色社会主义思想的坚强指导下开展全镇工作，全年中认真落实省委、州委和县委的系列决策部署，紧紧围绕县委、县政府提出的各项目标任务，狠抓落实，以脱贫攻坚为抓手，以特色产业为主线，带动旧城经济社会高质量发展，在发展中与时俱进，在发展中抢抓机遇，迎难而上，攻坚克难，全镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设都取得新业绩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县旧城镇2019年度决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个，分别是：社会保障服务中心、农村经济经营管理站、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、林业站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县旧城镇2019年末实有人员编制67人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员7人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县旧城镇2019年度收入合计1,922.39万元。其中：财政拨款收入1,915.86万元，占总收入的99.66%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6.54万元，占总收入的0.34%。与上年对比增加276.87万元，增加16.83%，主要原因分析:1.2019年因人员调出，人员经费减少，2.边转项目资金、第六批脱贫攻坚项目农村道路建设项目、旧城小新寨美丽乡村建设项目增加306.42万元。

 

二、支出决算情况说明

盈江县旧城镇2019年度支出合计2,242.58万元。其中：基本支出1,014.77万元，占总支出的45.25%；项目支出1,227.81万元，占总支出的54.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加332.50万元，增长17.41%,主要原因分析：1.基本支出减少190.39万元，其中：人员经费减少200万元，因人员调出、社干补助及其他定额人员补助未发放。公用经费因各项工作增加而增加9.61万元，2.项目支出增加522.89万元，2019年竣工项目增多，支出资金增大，具体为：支出老抛山上寨、弄满、芒俄、彩票公益金项目等村民小组文化活动室建设项目资金71万元；支出贺勐村芒克村民小组等脱贫攻坚项目549.75万元、支出美丽乡村建设资金项目资金300万元；支出弄坎自然村人饮改造项目资金31.2万元、支出党建项目资金30.88万元、支出旧城自来水厂建设资金200万元、其他项目资金44.98万元。

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障盈江县旧城镇机关、事业单位等机构正常运转的日常支出1,014.77万元。与上年对比减少190.39万元，下降15.71%,主要原因分析：人员经费减少200万元，因人员调出、社干补助及其他定额人员补助未发放。公用经费因各项工作增加而增加9.61万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.94%。人均公用经费0.94万元（含村干28人)。

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障盈江县旧城镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,227.81万元。与上年对比增加522.90万元，涨幅74.18%,主要原因分析：2019年竣工项目增多，支出资金增大，具体支出情况为：老抛山上寨、弄满、芒俄、彩票公益金项目等村民小组文化活动室建设项目资金71万元；贺勐村芒克村民小组等脱贫攻坚项目549.75万元、美丽乡村建设资金项目资金300万元；弄坎自然村人饮改造项目资金31.2万元、党建项目资金30.88万元、旧城自来水厂建设资金200万元、其他项目资金44.98万元。

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县旧城镇2019年度一般公共预算财政拨款支出2,196.98万元,占本年支出合计的97.97%。与上年对比增加296.28万元，增长15.59%,主要原因分析：边转让项目及涉农整合项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出649.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.56%。主要用于工资福利支出329.81万元；商品和服务支出85.97万元；对个人和家庭的补助18.70万元；资本性支出215万元。

  2.公共安全（类）支出0.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于商品和服务支出0.5万元。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出80.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于工资福利支出56.78万元；商品和服务支出5.40万元；资本性支出18万元。

4.社会保障和就业（类）支出187.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%。主要用于工资福利支出100.28万元；商品和服务支出3.49万元；对个人和家庭的补助83.38万元。

5.卫生健康（类）支出4.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于对个人和家庭的补助4.25万元。

6.节能环保（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于商品和服务支出2.00万元。

7.城乡社区（类）支出4.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于对个人和家庭的补助4.62万元。

8.农林水（类）支出1,216.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.37%。主要用于工资福利支出267.89万元；商品和服务支出43.52万元；对个人和家庭的补助95.90万元；资本性支出（基建）15.00万元；资本性支出（非基建）794.24万元。

 9.住房保障（类）支出52.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于工资福利支出52.24万元；

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县旧城镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.54万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，其主要原因公务用车维修维护费和公务接待费均由单位职工垫付。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少22.15万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年度持平；公务用车购置及运行费支出决算减少14.64万元，下降100%；公务接待费支出决算减少7.51万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公务用车维修维护费款结账和公务接待费均由单位职工垫付未形成支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于开展脱贫攻坚、产业发展等各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县旧城镇2019年机关运行经费支出80.02万元，与上年对比增加9.02万元,主要原因分析:2019年各项工作任务加大，公用经费增加；部门机关运行经费主要用于办公费24.55万元、电费1.84万元、邮电费1.64万元、差旅费8.31万元、维修(护)费9.52万元、会议费5.98万元、培训费1.59万元、劳务费0.35万元、其他交通费用26.24万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德宏州盈江县旧城镇资产总额4094.96万元，其中，流动资产1986.89万元，固定资产388.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1719.70万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1018.90万元，其中;流动资产下降714.64万元，固定资产增加13.84万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加1719.70万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表 单位：万元   项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产 小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产 栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 1 4094.96 1986.89 388.37 346.32 6.04   36.01   1719.70         填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额327.69万元,其中：政府采购货物支出185.78万元;政府采购工程支出90.00万元;政府采购服务支出51.90万元;授予中小企业合同金额327.69万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

本年度我单位未开展项目支出绩效自评工作，故公开空表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

(1) 是一个有形资产系统或网络的组成部分。

(2) 具有特定用途。

(3) 一般不可移动。

 [附件: 盈江县旧城镇2019年度部门决算公开表]