盈江县太平镇2019年度部门决算

目录

   第一部分  盈江县太平镇概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占有情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  盈江县太平镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

⒈贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

⒉在镇党委的领导、镇人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

⒊保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

⒋切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

⒌有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童和残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

⒍围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

（二）2019年度重点工作任务介绍

第一，狠抓思想建设，建立健全了党政领导班子中心组学习制度，定期组织班子成员认真学习中国特色社会主义理论体系、党章党纪和中央会议精神，切实提高班子成员的理论修养和知识水平，搭建坚实领导基础；第二，狠抓组织建设，加强阵地建设，镇党委始终把增强基层党组织的凝聚力、号召力和战斗力作为党建工作重点，全面落实党建工作责任，健全和完善组织体系，不断增强干部队伍整体素质和工作能力，积极完善村级组织活动场所服务功能；第三，积极发展产业，结合太平地理气候环境，因地制宜，积极探索新产业，如甘蔗、坚果、烟草、姬松茸羊肚菌的发展；第四，集中精力坚决打赢脱贫攻坚战。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县太平镇2019年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：社会保障服务中心、农村经济经营管理站、 农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、林业站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县太平镇2019年末实有人员编制80人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制10人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员4人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员46人。其中：离休0人，退休46人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

 

  

 

                               第二部分  2019年度部门决算表

                                     （详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县太平镇2019年度收入合计2,608.85万元。其中：财政拨款收入2,544.97万元，占总收入的97.55%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入63.88万元，占总收入的2.45%。与上年2073.09万元对比增加535.76万元，增长25.84%，主要原因分析：涉农整合项目资金增加535.76万元，其中：雪梨村上帮瓦美丽乡村建设资金205.72万元；龙盆一组村内道路硬化工程款167.7万元；大寨村集体经济建设猪饲料配送项目101.2万元；产业补助款61.14万元。

 

 

 

二、支出决算情况说明

盈江县太平镇2019年度支出合计2,690.61万元。其中：基本支出1,381.26万元，占总支出的51.34%；项目支出1,309.35万元，占总支出的48.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年2547.22万元对比，增加143.39万元，增长5.62%,主要原因分析：1.人员经费及公用经费减少202.41万元，2.脱贫攻坚等项目支出增加345.8万元。

 

  

（一）基本支出情况

2019年度用于保障盈江县太平镇机关、事业单位等机构正常运转的日常支出1,381.26万元。与上年1583.67万元对比,减少202.41万元，下降12.78%。主要原因分析：1.人员经费减少157.77万元，由于人员退休、调出及部分定额人员补助未发放、在职人员12月份绩效工资未发放形成人员经费减少；2.日常公用支出减少41.74万元，因实施厉行节俭，严格控制会议，会议费、培训费减少。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出1234.29万元占基本支出的89.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费123.81万元占基本支出的10.07%。人均公用经费1.17万元（含村干部44人）。

 

 

 

 

 

 

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障盈江县太平镇机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,309.35万元。与上年963.55万元对比，增加345.8万元，增长35.89%,主要原因分析：2019年统筹整合项目资金支出增加416.57万元，其中：雪梨村上帮瓦美丽乡村建设资金205.72万元、龙盆一组村内道路硬化工程款167.7万元、产业补助款43.15万元。

2019年项目资金具体支出情况：大谷地易地搬迁、村集体经济、道路建设等脱贫攻坚项目900.2万元；美丽乡村建设项目200万元；贺回五组、下帮瓦、芒崃、弄么良等文化活动室建设55.3万元；雪梨村上帮瓦、高里村民小组等农村基础设施建设125.76万元；其他项目28.09万元。

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县太平镇2019年度一般公共预算财政拨款支出2,667.45万元,占本年支出合计的99.14%。与上年2476.45万元对增加191万元，增加7.7%,主要原因分析：1.人员经费减少157.77万元，由于人员退休、调出及部分定额人员补助未发放、在职人员12月份绩效工资未发放形成人员经费减少；2.日常公用支出减少41.74万元，因实施厉行节俭，严格控制会议，会议费、培训费减少；3.脱贫攻坚等项目支出增加345.8万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出965.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.2%。主要用于：工资福利支出395.44万元；商品服务支出75.62万元；对个人生活和家庭补助480.84万元；资本性支出13.6万元；  

 2.文化旅游体育与传媒（类）支出21.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于：工资福利支出16.68万元；商品服务支出5.28万元；

  3.社会保障和就业（类）支出242.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.08%。主要用于：工资福利支出92.07万元；商品服务支出8.36万元；对个人生活和家庭补助141.87万元；

  4.卫生健康（类）支出30.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于：工资福利支出21.15万元；商品服务支出2.13万元；对个人生活和家庭补助7.13万元；

 5.城乡社区（类）支出6.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。对个人生活和家庭补助6.6万元；

 6.农林水（类）支出1,342.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.31%。主要用于：工资福利支出332.67万元；商品服务支出77.18万元；对个人生活和家庭补助157.07万元；资本性支出775.18万元；  

 7.住房保障（类）支出58.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.2%。工资福利支出58.6万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县太平镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为41.8万元，支出决算为6.6万元，完成预算的15.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.35万元，完成预算的5.62%；公务用车购置及运行费支出决算为2.32万元，完成预算的5.55%；公务接待费支出决算为1.93万元，完成预算的4.73%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位厉行节约，坚持八项规定，三公经费开支减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少12.17万元，下降64.84%。其中：因公出国（境）费支出决算比上年增加2.35万元，是因为本年度有因公出境一次；公务用车购置及运行费支出决算减少6.64万元，下降74.23%；公务接待费支出决算减少7.85万元，下降80.23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位厉行节约，坚持八项规定，三公经费开支减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出2.35万元，占35.61%；公务用车购置及运行维护费支出2.32万元，占35.15%；公务接待费支出1.93万元，占29.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出2.35万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。因公出境台湾考察学习美丽乡村宜居城市生态建设。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.32万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.32万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展脱贫攻坚、产业发展及各项作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.93万元。其中：

国内接待费支出1.93万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次325人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州、县人大工作视察及脱贫攻坚省检、国检接待费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县太平镇2019年机关运行经费支出123.81万元，与上年183.75万元对比减少59.94万元,主要原因：我单位坚持八项规定，厉行节约，压缩公用经费开支及部分公务用车运行维护费未结账付款，部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、水电费、差旅费、邮电费、培训费及其他一般公用经费等支出。

 

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，盈江县太平镇资产总额1242.81万元，其中，流动资产504.13万元，固定资产680.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程58万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1414.06万元，其中固定资产减少8.94万元,处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原0万元；报废报损资产48项，账面原值47.67万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1		3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1242.81	504.13	680.68	597.11	22.05				61.52			58
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1420.75万元,其中：政府采购货物支出13.25万元;政府采购工程支出1259.2万元;政府采购服务支出148.29万元;授予中小企业合同金额1420.75万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

(1) 是一个有形资产系统或网络的组成部分。

(2) 具有特定用途。

(3) 一般不可移动。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金购买依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 [附件: 盈江县太平镇2019年度部门决算公开表]