目录
第一部分 盈江县油松岭乡概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 盈江县油松岭乡概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，油松岭乡党委、人大、政府的主要职责分别是：
㈠油松岭乡党委的主要职责：
⒈贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议，组织全乡干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想和科学发展观理论、党的基本知识。
⒉根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。抓好两个文明建设，深入开展政治思想工作。
⒊制定全乡社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全乡党内外干部群众，努力完成本乡所担负的任务。
⒋抓好全乡党员干部的培训、管理和发展工作，教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
⒌领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人大、政府、政协、纪委、组织、宣传工作。
⒍研究决定全乡政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。
⒎完成上级党委政府赋予的其它工作任务。
㈡油松岭乡人大主席团的主要职责：
⒈检查、督促宪法、法律、法规及乡人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全乡行政区域的贯彻执行。
⒉听取和审议乡政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督镇政府的工作。
⒊对乡的重大事项，乡政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请镇人民代表大会审议决定。
⒋检查、督促乡政府及有关单位办理乡人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。
⒌组织各级人民代表对全乡国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。
⒍联系乡人大代表和接受上级人大常委会的委托，联系本乡内的上级人大代表，组织代表小组开展活动。
⒎受理人民群众对乡国家机关和工作人员的申诉和意见。
⒏监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。
⒐受理乡人大代表的辞职，并报本级人民代表大会备案， 主持各级人大代表的选举产生工作。
⒑决定召集本届人民代表大会会议和下届人代会第一次会议，受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职，并报乡人民代表大会备案。
⒒办理乡人民代表大会和上级人大常委会交付的其它各项工作。
㈢油松岭乡人民政府的主要职责:
⒈贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。
⒉在乡党委的领导、乡人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。
⒊保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。
⒋切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。
⒌有计划、有目标地组织实施好本乡的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。
⒍围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年来，油松岭乡全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，同时在习近平新时代中国特色社会主义思想的坚强指导下开展全镇工作，全年中认真落实省委、州委和县委的系列决策部署，紧紧围绕县委、县政府提出的各项目标任务，狠抓落实，以脱贫攻坚为抓手，以特色产业为主线，带动油松岭经济社会高质量发展，在发展中与时俱进，在发展中抢抓机遇，迎难而上，攻坚克难，全镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设都取得新业绩。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入盈江县油松岭乡2019年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：社会保障服务中心、农村经济经营管理站、 农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、林业站。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
盈江县油松岭乡2019年末实有人员编制66人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制36人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员3人），事业人员26人（含参公管理事业人员3人）。离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
盈江县油松岭乡2019年度收入合计2,781.46万元。其中：财政拨款收入2,676.42万元，占总收入的96.22%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入105.04万元，占总收入的3.78%。与上年1265.04万元对比，增加1516.42万元，增长54.51%，主要原因分析：2019年项目资金大幅度增加，如扶贫生产补贴578万元、边转资金403万元、党员活动室建设资金120万元、涉农整合资金634万元。
二、支出决算情况说明
盈江县油松岭乡2019年度支出合计2,972.22万元。其中：基本支出939.98万元，占总支出的31.63%；项目支出2,032.24万元，占总支出的68.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年2384.24万元对比，增加587.98万元，增长19.78%，主要原因分析：主要是项目资金支出增大，2018年度项目资金在2019年支出，如涉农整合资金147.95万元，新增整乡推进项目资金528.7万元。其中有：盈财预〔2019〕259号油松岭乡整乡推进能繁母猪项目资金527万元、盈财预〔2019〕259号油松岭乡整乡推烤烟产业项目资金1.7万元，新增涉农整合资金558.76万元，其中盈财整合〔2019〕31号建辛寨村内道路硬化项目190.09万元、盈财整合〔2019〕36号2019年第八批省级统筹整合涉农资金368.76万元。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障盈江县油松岭乡机关、事业单位等机构正常运转的日常支出939.98万元。与上年数948.18万元对比，减少了8.2万元，下降0.87%。主要原因分析：1.人员经费减少29.28万元，因一部分定额人员补助未发放；2.公用经费增加21万元，因脱贫攻坚检查、验收及其他工作加大，公用经费支出增大，增减相抵，基本支出共减少8.2万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.37%。人均公用经费1.53万元（含村干16人）。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障盈江县油松岭乡机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,032.24万元。与上年数1436.06万元对比增加596.18万元，增长29.33%，主要原因分析：2018年度项目资金在2019年支出，如涉农整合资金147.95万元，新增整乡推进项目资金528.7万元。其中有：盈财预〔2019〕259号油松岭乡整乡推进能繁母猪项目资金527万元、盈财预〔2019〕259号油松岭乡整乡推烤烟产业项目资金1.7万元，新增涉农整合资金558.76万元，其中盈财整合〔2019〕31号建辛寨村内道路硬化项目190.09万元、盈财整合〔2019〕36号2019年第八批省级统筹整合涉农资金368.76万元。
2019年项目支出具体情况：2019年共竣工验收27个项目，支付项目资金2032.24万元，其中：三峡集团景颇族帮扶、能繁殖母猪养殖、统筹整合、通村公路等脱贫攻坚项目资金1103.79万元；油松岭村、大寨坡、喊撒搬迁点等文化活动室建设资金479.5万元；安乐村、建新寨、大寨坡一组、烂田等村内道路建设项目资金404.5万元；高山蔬菜种植项目资金16.43万元；其他项目资金28.02万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
盈江县油松岭乡2019年度一般公共预算财政拨款支出2,866.72万元,占本年支出合计的96.45%。与上年2327.27万元对比，增加539.45万元。增长18.81%，主要原因：主要是项目资金支出增大，因2018年度项目资金在2019年支出，如涉农整合资金147.95万元，新增整乡推进项目资金528.7万元。其中有：盈财预〔2019〕259号油松岭乡整乡推进能繁母猪项目资金527万元、盈财预〔2019〕259号油松岭乡整乡推烤烟产业项目资金1.7万元，新增涉农整合资金558.76万元，其中盈财整合〔2019〕31号建辛寨村内道路硬化项目190.09万元、盈财整合〔2019〕36号2019年第八批省级统筹整合涉农资金368.76万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出582.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.32%。主要用于：工资福利支出292.8万元、商品和服务支出83.44万元、对个人和家庭的补助92.39万元、资本性支出114万元；
2.文化旅游体育与传媒（类）支出64.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于：工资福利支出60.47万元、商品和服务支出3.84万元；
3.社会保障和就业（类）支出126.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于：工资福利支出79.29万元、商品和服务支出0.75万元、对个人和家庭补助46.41万元；
4.卫生健康（类）支出7.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于：工资福利支出0.18万元、商品和服务支出7.02万元；
5.节能环保（类）支出0.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于：资本性支出0.92万元；
6.城乡社区（类）支出12.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于：对个人和家庭补助4.8万元、资本性支出8万元
7.农林水（类）支出2,029.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.79%。主要用于：工资福利支出191.28万元、商品和服务支出37.54万元、对个人和家庭补助610.81万元、资本性支出1189.82万元；
8住房保障（类）支出42.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。主要用于：工资福利支出42.96万元；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
盈江县油松岭乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22万元，支出决算为5.86万元，完成预算的26.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为5.86万元，完成预算的38.32%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约,严格控制经费支出标准，按照公务用车规定使用公车，严格按照公务接待标准接待，压缩公用经费支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2.77万元，增长89.79%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加2.9万元，增长97.86%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度开展脱贫工作检查、验收入及其他各项工作加大，故车辆燃费、维修费加大。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.86万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出5.86万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出5.86万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展脱贫攻坚、产业发展等各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
盈江县油松岭乡2019年机关运行经费支出106.92万元，比2018年85.84万元，增加21.08万元,增长19.72%，主要原因分析： 因2019脱贫工作检查、验收入及其他各项工作任务加大，机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于维持机关事业单位正常运转所产生的办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护等费用。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，盈江县油松岭乡资产总额1169.89万元，其中，流动资产1029.65万元，固定资产140.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年1813.08万元相比，本年资产总额减少643.14万元，其中固定资产减少6.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
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国有资产占有使用情况表
单位：万元
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额1449.18万元,其中：政府采购货物支出259.52万元;政府采购工程支出1132.5万元;政府采购服务支出57.16万元;授予中小企业合同金额1449.18万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
本年度我单位未开展项目支出绩效自评工作，故公开空表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。
无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。
公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：
(1) 是一个有形资产系统或网络的组成部分。
(2) 具有特定用途。
(3) 一般不可移动。
[附件: 盈江县油松岭乡2019年度部门决算公开表]
滇公网安备 53310002000505号
