中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算公开

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中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算公开目录

 

第一部分 中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯执行上级党委、政府和县委、县政府关于机构改革以及机构编制管理政策、法规及有关规定;结合我县实际，拟订我县机构编制管理的有关管理办法;负责县委、县人大常委会、县政府、县政协、县法院、县检察院、各人民团体机关的机构编制管理工作；

2.根据州委、州政府和县委、县政府的统一部署、研究制定盈江县机构改革的总体方案;审核县委、县人大常委会、县政府、县政协、县法院、县检察院、各人民团体机关和乡(镇)党委、政府机构改革方案；

3.根据县委、县政府和县编委的安排，协调县委各部委、县直各部门的职能配置及其调整；

4.审核县委各部委、县直各部门的设置;审核县委各部委、县直各部门的内设机构、人员编制和领导职数;审核乡(镇）党委、政机构设置限额和人员编制总额；

5.审核县人大常委会、县政府、具法院、县检察院，各人民团体机关的内设机构、人员编制和领导职数；

6.参与研究制定全县各类事业单位管理体制和机构改革的方案;参与研究制定各类事业单位机构编制标准以及实施细则和办法;指导县直、乡(镇)事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作;负责全县事业单位法人登记工作；

7.审核县直事业单位的机构设置;审核县直属事业单位内设机构及领导职数和人员编制;审核各部门所属事业单位的机构设置、人员编制和领导职数；

8.监督检查县直各部门、各单位及乡(镇)机构人员编制的执行情况，负责向县编委报告，并上报县委、县政府；

9.负责全县机构编制统计工作；

10.承办县委、县政府和县编委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位设3个内设机构：

1.综合股:负责研究拟订全县机构改革的总体方案，起草综合性文件;负责组织调查研究和试点工作;负责各股室工作的衔接、协调;负责政务、信息和宣传工作;负责财政工资统发的人员编制和落编登记审核工作。组织办公室政治思想和业务学习、政务公开、考勤、考核和内部管理制度执行、监督;负责来人来访接待工作。负责全县机构编制档案管理。协助领导班子综合协调，管理单位资产、资金和机关行政、后勤保障工作；

2.机关事业股(德宏州盈江县事业单位登记管理局)：负责研究拟订县委、县人大常委会、县政府、县政协、县法院、县检察院、各人民团体机关的机构改革方案;审核县委各部委、县直各部门、县人大常委会机关、县政协机关，县法院和县检察院、各人民团体机关的内设机构、人员编制和领导职数;研究协调县委、县政府各部门职责分工与职能调整;指导县、乡(镇)和人大、政协、法院、检察院和人民团体的机构改革和机构编制管理工作;审核县、乡(镇)党政机构改革方案;审核县、乡(镇)各部门机构的设置及调整;审核乡(镇)行政编制总额;负责县级机关机构编制档案的建立、管理。负责指导全县各类事业单位机构改革的方案和政策;结合我县实际，指导事业单位机构编制标准和实施细则、办法;审核县直属事业单位内设机构、人员编制和领导职数;审核县直各部门所属事业单位的机构设置、人员编制和领导职数;指导县、乡(镇)各级事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作;负责全县事业单位法人登记工作;负责全县事业单位信息库的建立、管理；

3.监督股:负责监督检查各单位、各部门及乡(镇)机构改革机构人员编制的执行情况;监督检查各单位、各部门落实各项机构编制管理规章制度的情况;监督检查各单位、各部门执行县委、县政府、县编委批准的“三定”规定的情况;负责县委、大常委会、县政府、县政协、县法院、县检察院、各人民团体机关和事业单位的机构编制统计工作。

（三）重点工作概述

1.机构改革工作圆满完成；机构编制管理工作有新作为；2.做好年度公务员招录、专业技术人员招聘工作； 

3.按时完成事业单位法人年检工作；

4.自身建设再上新台阶。

二、预算单位基本情况

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，我单位基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 10，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入113.85万元，其中：一般公共预算113.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年122.20万元对比减少8.35万元，下降6.83%，主要原因分析在职人员月发绩效奖励2020年纳入预算，2021年未纳入预算，人员经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 113.85万元，其中:本年收入113.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款113.85万元（本级财力113.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年122.20万元对比减少8.35万元，下降6.83%，主要原因分析在职人员月发绩效奖励2020年纳入预算，2021年未纳入预算，人员经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 113.85万元，财政拨款安排支出113.85万元，其中：基本支出108.85万元，与上年117.2万元对比减少8.35万元，下降7.12%，主要原因分析在职人员月发绩效奖励2020年纳入预算，2021年未纳入预算，人员经费相应减少；项目支出5万元，与上年5万元持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出— 组织事务—行政运行（2013201）89.82万元，其中，基本支出89.82万元，主要用于在职人员全年工资福利支出和公用经费；

2.一般公共服务支出— 组织事务—一般行政管理事务（2013202）5万元，其中：项目支出5万元，主要用于事业单位法人登记管理工作专项经费；

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休（2080501）0.06万元，其中，基本支出0.06万元，主要用于退休人员公用经费；

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.21万元，其中：基本支出11.21万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

5.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，其中：基本支出0.14万元，主要用于在职人员工伤保险缴费；

6.住房保障支出—住房改革支出— 住房公积金（2210201）7.62万元，其中：基本支出7.62万元，主要用于在职职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.97万元，较上年1万元减少0.03万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2021年公务接待费预算为0.97万元，较上年1万元减少0.03万元，下降3%，国内公务接待批次为10次，共计接待110人次。

2021年公务接待费减少原因：严格贯彻执行中央八项规定和各项财经纪律，开展厉行节约，反对铺张浪费，缩减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。 
2.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 
3.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 7.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。
 8.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。
9.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
 11.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室2021年机关运行经费安排14.40万元，与上年12.9万元对比增加1.50万元，增长11.63%，主要原因分析2021年比2020年增加两人，导致公用经费增加，机关运行经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

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 [附件: 盈江县机构编制委员会办公室2021年部门预算公开表20210301094147581]