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中国共产党盈江县委员会政法委员会
2021年预算公开目录
第一部分 中国共产党盈江县委员会政法委员会2021年部门预算编制说明
第二部分 中国共产党盈江县委员会政法委员会2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中国共产党盈江县委员会政法委员会
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
在县委县政府的坚强领导下开展工作，推进平安盈江、法治盈江建设，推动政法领域全面深化改革，加强过硬队伍建设，严格执法、公正司法，履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要职责，创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
（二）机构设置情况
中国共产党盈江县委员会政法委员会内设8个职能科室。分别是：办公室（政策研究室）、维稳指导室（政治安全室）、边境工作指导协调室、综治督导室（基层社会治理室、专项行动办公室）、反邪教协调室、执法监督室（法制股、司改办）、禁防办、政治办（队伍建设和干部人事办公室、新闻宣传与信息化室）。
（三）重点工作概述
政法委始终坚持党对政法工作的绝对领导，为政法工作提供有力保障；全面开展扫黑除恶专项斗争，切实保障人民安居乐业社会安定有序国家长治久安；全面落实维稳责任，坚决维护国家安全和政治安全；深入开展矛盾纠纷排查化解和群体性事件处置；打防并举，健全完善立体化治安防控体系；深入推进社会管理创新，积极回应群众的期盼和要求；聚焦禁毒斗争，全县禁毒工作取得新突破；高度重视，全面谋划，为提升安全感满意度工作奠定基础；全面加强政法队伍建设；全力开展脱贫攻坚挂钩点工作以及疫情防控工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制 14人，事业编制0人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
边防委在职人员编制6人，其中：行政编制 3人，事业编制3人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 1251.79万元，其中：一般公共预算1251.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年573.56对比增加678.23万元，增长118.25%，主要原因分析：增加边防委护边员补助资金以及禁毒重点整治工作经费。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 1251.79万元，其中:本年收入1251.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1251.79万元（本级财力1251.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年573.56万元对比增加678.23万元，增长118.25%，主要原因分析：增加边防委护边员补助资金以及禁毒重点整治工作经费。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 1251.79万元。财政拨款安排支出 1251.79万元，其中：基本支出350.79万元，与上年341.56万元对比增加9.23万元，增长2.7%万元，主要原因：分析行政人员增加3人，导致人员经费增加；项目支出901万元，与上年232万元对比增加669万元，增长288.36%，主要原因分析：2021年增加了禁毒重点整治及奖励经费、边防委护边员补助资金。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行（2013601）937.44万元，其中：基本支出292.44万元、项目支出645万元，主要用于单位职工工资福利支出、护边员补助及日常公用经费支出。
2.公共安全支出—公安—执法办案（2040220）246万元，其中：项目支出246万元，主要用于基层禁毒重点整治、治安管理、综治维稳、扫黑除恶等工作开支。
3.公共安全支出—公安—其他公安支出（2040299）10万元，其中：项目支出10万元，主要用于严重精神病障碍患者家属以奖代补。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休（2080501）0.3万元，其中：基本支出0.3万元主要用于单位退休人员公用经费。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.68万元，其中：基本支出29.68万元，主要用于单位部分基本养老保险缴费支出。
6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.23万元，其中：基本支出4.23万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
7.社会保障和就业支出— 其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出（2089999 ）0.37万元，其中：基本支出0.37万元，主要用于在职职工工伤保险缴费。
8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出（2210201）23.78万元，其中：基本支出23.78万元，主要用于职工住房公积金缴费。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党盈江县委员会政法委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.76万元，较上年8万元减少0.24万元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党盈江县委员会政法委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中国共产党盈江县委员会政法委员会2021年公务接待费预算为3.76万元，较上年4万元减少0.24万元，下降6%，国内公务接待批次为60次，共计接待470人次。
减少的主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，减少公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党盈江县委员会政法委员会2021年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，较上年4万元持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平；公务用车运行维护费4万元，较上年4万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
单位严格按照中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，公务用车运行维护费预算数与去年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党盈江县委员会政法委员会2021年机关运行经费安排56.70万元，与上年51.78万元增加4.92万元，增长9.5%，主要原因分析：增加禁毒及护边员工作，人员也增加，导致机关运行经费增加。
机关运行经费主要用于办公费26.44万元、差旅费5万元、邮电费5万元、其他交通费用19.26、差旅费1万元。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53312300421600111
滇公网安备 53310002000505号
