盈江县工商业联合会2021年部门预算公开

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盈江县工商业联合会2021年预算公开目录

 

第一部分 盈江县工商业联合会2021年部门预算编制说明

第二部分 盈江县工商业联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

盈江县工商业联合会2021年

预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

盈江县工商业联合会是工商业界组织人民团体和民间商会，是中国共产党领导的以统战性为主，兼有经济性、民间性的组织，是党和政府联系非公有制经济代表人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。工商联工作对象主要是企业。主要任务是做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，促进非公有制经济的健康发展，主要职责是：

1.参加国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

2.引导非公有制经济人士积极参加国家经济建设，推动社会主义市场信息经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

3.做工商经济界代表人士的政治安排的推荐工作。

4.发扬自我教育的优良传统，宣传贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

6.引导会员和广大非公有制经济人士弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热爱社会主义公益事业。

7.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、融资、咨询等服务。

8.开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，完善财务制度，照章纳税，提高生产技术和产品质量。

9.组织非公有制经济人士举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

10.增进与香港、澳门特区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊。促进经济、技术和贸易合作发展，协助引进资金、技术、人才。

11.为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

12.开办会办企事业社会中介服务体系。

13.承办党委、政府及有关部门委托事项。

（二）机构设置情况

盈江县工商业联合会内设2个职能科室，分别是：综合股、办公室。

（三）重点工作概述

1、围绕中心，强化服务，非公经济发展不断增强;

2、加强团结教育引导，促进非公经济人士健康成长;

3、深入调查研究，提升参政议政工作实效;

4、加大政策宣传力度，推动环境优化，营造有利于创业创新的社会氛围;

5、夯实工作基础，工商联自身建设迈出新步伐。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 102.98万元，其中：一般公共预算102.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的预算收入69.83万元相比增加33.15万元，增长47.47%，（其中：基本收入比上年度增加18.15万元，增加25.99%；项目收入增加15万元，增加100%）。主要原因分析：1、本年度我单位比上年度增加2人，人员经费收入比上年度增加；2、本年度新增项目收入15万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入102.98万元，其中:本年收入102.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款102.98万元（本级财力102.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年69.83万元对比增加33.15万元，增长47.47%，（其中：基本收入比上年度增加18.15万元，增加25.99%；项目收入增加15万元，增加100%）主要原因：1、本年度我单位比上年度增加2人，人员经费收入比上年度增加；2、本年度新增项目收入15万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出102.98万元。财政拨款安排支出102.98万元，其中：基本支出87.98万元，与上年的69.83万元对比增加18.15万元，增长25.99%，主要原因：2020年度调入2人，2021年初预算人员经费收入增加；项目支出15万元，与上年的0万元对比增加15万元，增加100%，主要原因：本年度增加工商联非公经济人士考察、学习培训等经费10万元；工商联业务专项经费5万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、一般公共服务支出—  民主党派及工商联事务—行政运行（2012801）77.99万元，其中：基本支出72.99万元，项目支出5万元，主要用于在职职工工资福利支出及机构正常运转经费；

2、一般公共服务支出—  民主党派及工商联事务—一般行政管理事务（2012802）10万元，其中：项目支出10万元，主要用于工商联非公经济人士考察、学习培训等经费；

3、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休（2080501）0.24万元，其中：基本支出0.24万元，主要用于退休人员公用经费；

4、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.02万元，其中：基本支出8.02万元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费；

5、社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出（2089999）0.1万元，其中：基本支出0.1万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险支出；

6、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）6.63万元，其中：基本支出6.63万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县工商业联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.95万元，较上年1万元减少0.05万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县工商业联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县工商业联合会2021年公务接待费预算为0.95万元，较上年1万元减少0.05万元，下降5%，国内公务接待批次为15次，共计接待130人次。

主要原因是严格执行中央八项规定，推行厉行节约，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县工商业联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年度0万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年度0万元持平；公务用车运行维护费0万元，与上年度的0万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

7、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8、商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

9、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10、政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县工商业联合会2021年部门预算机关运行经费支出安排9.84万元，与上年6.6万元对比增加3.24万元，增49.09%，主要原因：2021年我单位在职人员比上年度增加2人，日常公用经费、其他交通费用公务交通补贴增加，机关运行经费相应增加。

机关运行经费主要用于：办公费2.14万元、邮电费0.1万元、差旅费1万元、公务接待费0.9万元、劳务费0.42万元、其他交通费用公务交通补贴5.28万元。

 

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312300471400111

 [附件: 盈江县工商业联合会2021年部门预算公开表20210301110741144]