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盈江县残疾人联合会2021年部门预算
公开目录
第一部分 盈江县残疾人联合会2021年部门预算编制说明
第二部分 盈江县残疾人联合会2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
盈江县残疾人联合会2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据中共德宏州委德办法（2001）34号文件和中共盈江县委盈办发（2002）13号文件精神规定，盈江县残疾人联合会由县委、县人民政府直接领导，业务上接受德宏州残联对口指导，履行盈江县残疾人工作协调委员会工作职责，在政府计划中单列户头，与各乡镇建立业务关系。主要职责是：听取残疾人意见，反映残疾人需求，依法维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）机构设置情况
盈江县残疾人联合会内设2个职能股（所）室，分别是办公室和宣文股。
（三）重点工作概述
认真贯彻国家和省按比例安排残疾人就业有关规定，全额征收残疾人就业保障金。完成县委、县政府年初安排征收预算指标。认真开展残疾人康复、教育、就业、扶贫等工作，不断提高残疾人工作效率，为我县残疾人事业做出贡献。
（一）积极为残疾人群众排忧解难。一是继续认真开展好“组团式服务到基层” 活动。紧紧围绕“四个送”即为残疾人家庭送资金、送项目、送政策、送信息，进村入户开展组团服务，切实解决残疾人康复难、就学难、就业难等问题。二是借助五级为民服务信息互动直达通道这个平台，尽力解决残疾人反映的问题和诉求，切实为残疾人办实事、解难事。
（二）强化残疾人权益保障工作。继续加大对《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业条例》、《无障碍环境建设条例》等残疾人优惠政策、法律法规的宣传力度，通过开展法律法规培训，让残疾人知法、懂法、守法，并学会运用法律维护自身权益。
（三）扎实抓好残疾人康复工作。一是认真开展精准康复工作，力争为残疾人实现精准帮扶、精准康复的目标。二是充分发挥残联康复股作用，以精准康复服务项目为依托，加强对基层联络员、康复员的培训，深入乡镇、村（社区）残疾人家庭指导康复训练，确保康复培训出实效。三是认真开展残疾人辅助器具的发放工作。县残联将购买1批辅助器具，逐步扩大残疾人的受助面。
（四）进一步解决残疾人就学、就业难的问题。一是准确掌握我县贫困残疾人及残疾人子女的就学情况，做到资助全覆盖，解决好残疾人就学难的问题。二是全面贯彻落实按比例安排残疾人就业政策，加大对企业残保金的征收力度，努力做到应收尽收。三是加大对残疾人自谋职业、居家创业扶持力度。结合全县农业产业发展规划和就业市场需求，开展农村实用技术和职业技能培训，为残疾人就业创业奠定坚实基础。同时对居家创业并有发展潜力的残疾人进行无偿扶持，使其拓展原有成效，拓宽经济收入渠道，提高生活质量，并带动部分残疾人共同致富。
（五）加强自身建设促作风转变。巩固和发展党的群众路线教育实践活动成果，结合“两学一做”学习教育常态化制度化活动，不断推动残联作风改变。加强干部理论和业务知识的培训学习，全面提升学习型、服务型、创新型、廉洁型残联，建设一支可信赖、敢担当、作风硬和恪守“人道、廉洁、服务、奉献”的残联干部队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，参公事业编5人，事业干部编制2人，工勤编制1人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 288.74万元，其中：一般公共预算288.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
2021年部门财务总收入较2020年预算数288.21万元，增加0.53万元，增加0.18%。其中：基本支出收入预算170.24万元与上年预算数169.71万元对比增加0.53万元，增幅0.31%，主要原因：人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出增加；项目支出收入预算118.5万元，与上年预算118.5万元持平。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 288.74万元，其中:本年收入288.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款288.74万元（本级财力288.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2021年财政拨款收入较2020年预算数288.21万元，增加0.53万元，增加0.18%。其中：基本支出收入预算170.24万元与上年预算数169.71万元对比增加0.53万元，增幅0.31%，主要原因：人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出增加；项目支出收入预算118.5万元，与上年预算118.5万元持平。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 288.74万元。财政拨款安排支出 288.74万元，其中：基本支出收入预算170.24万元与上年预算数169.71万元对比增加0.53万元，增幅0.31%，主要原因：人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出增加；项目支出收入预算118.5万元，与上年预算118.5万元持平。
1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出—行政单位离退休（2080501）0.42万元，主要用于退休人员必要的活动开支；
2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出—机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）15.13万元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费；
3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.98万元，主要用于职业年金缴费；
4.社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行（2081101）138.48万元，主要用于在职人员工资、单位运转经费、村级联络员生活补助支出；
5.社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复（2081104）30万元，主要用于残疾人康复工作经费支出；
6.社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫（2081105）88.5万元，主要用于残疾人就业和扶贫工作以及残疾人事业发展经费支出；
7.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出（2089901）0.19万元，主要用于职工工伤保险。
8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）11.04万元，主要用于支付在职干部职工住房公积金。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
盈江县残疾人联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.7万元，较上年减少0.3万元，下降15%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
盈江县残疾人联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
盈江县残疾人联合会2021年公务接待费预算为0.7万元，较上年减少0.3万元，下降30%，国内公务接待批次为7次，共计接待50人次。
减少变化原因主要是预算编制过程中严格执行中央八项规定，厉行节约，规范接待管理，减少公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
盈江县残疾人联合会2021年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年1万元持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平；公务用车运行维护费1万元，较上年1万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。
2.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。
7、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
8、商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
9、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
10、政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
盈江县残疾人联合会2021年机关运行经费安排14.76万元，与上年14.58万元对比增加0.18万，增幅1.22%。增加主要原因是：人员增加，其他交通费用公务交通补贴增加。
机关运行经费主要用于办公费2万元、邮电费2.24万元、公务接待费0.7万元、公务用车运行维护费1万元、离退休干部办公费0.42、其他交通费用公务交通补贴8.4万元。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53312300576200111
滇公网安备 53310002000505号
