盈江县史志办公室2021年部门预算公开

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盈江县史志办公室2021年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县史志办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 盈江县史志办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

盈江县史志办公室2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈复〔2002〕57号文件规定，史志办主要职能是：

1.贯彻中央和省委关于党史、地方志工作的指示方针，结合盈江实际研究制定全县党史、地方志工作的规划及实施办法，完成省州党史部门和地方志办公室安排的工作。

2.负责本县党史资料的征集研究工作，编纂、出版、发行党史书刊，负责本县地方志的编纂和其他地情资料整理、编纂及出版发行工作。

3.开展党史和地情资料的宣传教育工作，发挥党史和地方志“以史育人，以史鉴今”的功能，为党委和政府领导作科学决策提供依据。

（二）机构设置情况

盈江县史志办公室成立于1984年4月，县委党史征研室成立于1986年11月。1997年1月机构改革，县志办公室和县委党史征研室合并为盈江县史志办公室，属政府事业机构，实行参公管理。内设3个股室：

1.综合股

负责贯彻传达县委、县政府和上级业务部门的指示精神,起草本单位重要报告和综合性材料,拟定本单位年度工作计划,负责文电、会务、档案等机关日常运转工作,负责机关日常工作的协调和督查,承担史志网络维护、信息、安全、保密、信访、财务、目标管理以及后勤保障工作,完成领导交办的其他工作。

2.党史股

贯彻执行党和国家关于党史工作的方针、政策,负责拟定党史工作规划和年度工作计划。组织开展《中共盈江县委执政纪要》稿件征集、编纂、审定和出版工作，编辑出版地方党史、人物书刊。负责审读拟公开发表或出版的涉及县内党史题材和党史人物题材出版物的图书、文章，审核、审查涉及县内党史题材和党史人物的展览、影视作品等，并提出审读意见供领导决策参考。组织开展党史宣传教育和咨询活动，做好抗战遗址保护工作，指导全县县级部门、乡镇党史研究。

3.方志股

贯彻执行国务院《地方志工作条例》和中国地方志指导小组颁发的《关于地方志编纂工作的规定》,负责拟定地方志工作规划和年度工作计划。开展《盈江年鉴》和《盈江县志》资料征集、编纂、审定和出版工作。开展部门志、乡镇志编纂的业务指导，牵头开展调查研究，征集、整理、编辑地情资料。承担全县地情咨询和服务，组织全县修志队伍培训工作，完成上级交办和领导交办的其他工作。

（三）重点工作概述

2021年主要编辑出版《盈江年鉴》（2021卷），进一步加强对乡镇和部门史志工作的调研，全面推进乡镇志和部门志的编纂工作，配合相关乡镇和部门，按计划完成编纂和出版工作。  

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 182.94万元，其中：一般公共预算182.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年140.01万元对比增加42.93万元，增长30.66%，主要原因分析：2021年编纂经费列入财政预算12.66万元；2020年7月，根据盈组字〔2020〕34号文件从档案馆调入5人，所以2021年预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入182.94万元，其中:本年收入182.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款182.94万元（本级财力182.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年140.01万元对比增加42.93万元，增长30.66%，主要原因分析：2021年编纂经费列入财政预算12.66万元；2020年7月，根据盈组字〔2020〕34号文件从档案馆调入5人，所以2021年预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出182.94万元。财政拨款安排支出182.94万元，其中：基本支出170.28万元，与上年140.01万元对比增加30.27万元，增长21.62%，主要原因分析：2020年7月，根据盈组字〔2020〕34号文件从档案馆调入5人，所以2021年基本支出预算增加；项目支出12.66万元，与上年0万元对比增加12.66万元，增长100%，主要原因分析：2021年编纂经费列入财政预算12.66万元，所以项目支出预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（2010301）140.48万元，其中：基本支出140.48万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出。

2.文化旅游体育与传媒支出—新闻出版电影—出版发行（2070605）12.66万元，其中：项目支出12.66万元，主要用于《盈江年鉴》(2021)编纂经费支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 行政单位离退休（2080501）0.24万元，其中：基本支出0.24万元，主要用于退休人员的公用经费。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.06万元，其中：基本支出17.06万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出（2089999）0.21万元，其中：基本支出0.21万元，主要用于单位职工工伤保险缴费支出。

6.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）12.29万元，其中：基本支出12.29万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

盈江县史志办公室2021年无县对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县史志办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.58万元，较上年0.6万元减少0.02万元，下降3.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县史志办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县史志办公室2021年公务接待费预算为0.58万元，较上年0.6万元减少0.02万元，下降3.33%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。

减少原因：按照党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县史志办公室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元持平，其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县史志办公室2021年机关运行经费安排19.8万元，与上年14.76万元对比增加5.04万元，增长34.15%，主要原因分析：2020年7月，根据盈组字〔2020〕34号文件从档案馆调入5人，公用经费相应增加。

机关运行经费主要用于办公费2.88万元，差旅费1.8万元，邮电费2万元，公务接待费0.58万元，其他交通费用12.54万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53312300428300111

 [附件: 盈江县史志办公室2021年部门预算公开表20210224111622373]