盈江县投资促进局2021年部门预算公开

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盈江县投资促进局2021年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县投资促进局2021年部门预算编制说明

第二部分 盈江县投资促进局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

盈江县投资促进局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈办发[2019]70号文件规定，主要职能是：

1、贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；研究拟定或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展盈江县投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作，负责发布盈江县投资促进政策及重要招商引资信息。

2、研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施全县投资促进目标责任综合考核评价工作。

3、协调督导县直有关部门、园区、乡镇等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作；为重大招商引资项目提供全程服务;负责受理并协调投资企业投诉工作。

4、协调推进国内区域投资促进工作。

5、会同县直有关部门、园区、乡镇等策划推出省、州、县级重点产业招商引资项目，建立、管理县级重点投资促进项目库。

6、承担盈江县投资促进工作领导小组办公室日常工作。

7、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

盈江县投资促进局是盈江县人民政府直属事业单位，为正科级；内设4个职能股室，分别是办公室、业务股、企业服务股和法规股。有事业编制8名，工勤编制1名，科级领导职数3名：局长1名(正科级)，副局长2名(副科级)。现实有人数7人，均是财政全供养的在编在岗事业人员，在编实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

1、不遗余力，推进投资促进工作。一是紧抓机改机遇，创新体制机制；二是紧盯签约项目，有效推进项目落地；三是强化企业服务，持之以恒对接好项目；四是创新招商方式，有效打开工作局面。

 2、全面统筹，各项工作稳步推进。严格落实主体责任、抓实意识形态工作、扎实做好基层党建工作、扎实推进扫黑除恶专项斗争、抓实安全生产工作、持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

3、编撰制作《盈江县招商引资宣传册》、《盈江县重点招商项目册》、《盈江县招商引资宣传片》、包装重点招商引资项目。

4、完善修改《盈江县2021年招商引资实施方案》，按时保质的完成2021年州下达我县招商引资目标任务数。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入119.22万元，其中：一般公共预算119.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2020年部门财务总收入129.63万元相比减少10.41万元，下降8.03%，主要原因分析：2020年调出参公管理人员7人，调入事业管理人员6人，人员调动工资福利收入减少，较上年减少参公管理人员公车补贴，本年月发绩效未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入119.22万元，其中:本年收入119.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款119.22万元（本级财力119.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2020部门财政拨款总收入129.63万元相比减少10.41万元，下降8.03%，主要原因分析：2020年调出参公管理人员7人，调入事业管理人员6人，人员调动工资福利收入减少，较上年减少参公管理人员公车补贴，本年月发绩效未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出119.22万元。财政拨款安排支出119.22万元，其中：基本支出89.22万元，与上年129.63万元对比减少40.41万元，下降31.17%，主要原因分析：2020年调出参公管理人员7人，调入事业管理人员6人，基本工资减少1.8万元，津贴补贴减少16.08万元，奖金减少0.15万元，绩效工资减少9.04万元，机关事业单位基本养老保险减少2.78万元，住房公积金减少4.4万元，其他交通费用（公务交通补贴）减少5.94万元；项目支出30万元，与上年0万元对比增加30万元，增长100%，主要原因分析：2021年增加了招商引资工作项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

 1、一般公共服务支出—商贸事务—行政运行支出（2011301）102.86万元，主要用于单位职工工资福利、机构运行经费支出；

2、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.79万元，主要用于单位职工单位部分基本养老保险缴费支出；

3、社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出（2089901）0.12万元，主要用于单位职工工伤保险缴费支出；

4、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）6.44万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县投资促进局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.98万元，较上年减少0.12万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县投资促进局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县投资促进局2021年公务接待费预算为2.91万元，较上年3万元减少0.09万元，下降3%。国内公务接待批次为30次，共接待160人次。

减少的原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县投资促进局2021年公务用车购置及运行维护费为1.07万元，较上年1.1减少0.03万元，下降2.73%。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费1.07万元，较上年1.1减少0.03万元，下降2.73%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，缩减公务用车运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

7.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

9.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

11、财政应返还额度：是指年度终了零余额账户用款额度中的预算指标数与事业单位从零余额账户中实际支用的数之间的差额，即事业单位当年尚未使用的预算额度

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县投资促进局单位基本性质为财政补助事业单位，事业单位改革分类为公益类事业单位，无机关运行费用。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

 

监督索引号53312300447200111

 [附件: 盈江县投资促进局2021年部门预算公开表20210224110240985]