盈江县民族初级中学2021年部门预算公开

盈江县民族初级中学2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县民族初级中学设置7个处室：办公室、总务处、财务室、校团委、教科室、教务处、德育室。

（三）重点工作概述

一年来，在上级党委、政府、教育局的正确领导下，在社会各界的关心支持下，盈江县民族初级中学全体师生团结拼搏、负重奋进、锐意进取、真抓实干；深入学习中央及省州县新型冠状病毒肺炎疫情防控工作会议精神，坚决落实好各项防控措施；坚持以社会主义核心价值观为统领，围绕学校发展目标，以教学常规管理为切入点，坚持科学发展观，依法治校，认真抓好学校各项管理工作，着力构建和谐校园，较好地完成了本年的工作任务。

1.办学思想

学校始终坚持以“办适合学生发展的教育” 的办学理念，以“依法治校、以德治校、民主治校、科研兴校、人才强校”为办学思想，以“服务盈江经济社会发展，实现师生与学校的全面协调可持续发展”为办学宗旨，以“德育为首，智育领先，全面发展，弘扬特长”为教育思想；以“树名师、出特色、创名校、德成人、塑英才、行成功”为教育目标。逐步形成了以“面向全体，分层教学，培优补差，人人成才”为主要特色的“3+4”教学模式，促使优等生更加优秀，不同层次、不同类别的学生都得到转化、提高和发展，逐步探索出了“走科研兴校之路，育和谐发展之才”的办学特色。

2.稳步推进教育教学改革

经过长期实践，多方征集意见，多次对我校的课堂改革模式进行修改，最终将我校的教育教学改革模式确定为：盈江县民族中学“3＋4”教学模式，其中，“3＋4”教学模式中的“3” 指的是 “课前、课中、课后”这三个环节，“4”指的是“课中”的“导入新课、展示学习目标、导学讲练、课堂小结”四个环节。改革的主要目标是：①优化课堂教学结构，提高课堂教学效率，努力探索学生乐学会学的有效课堂教学模式，提高课堂教学的有效性，全面提高教育教学质量。②深入推进教育教学改革，进一步促进教师转变教学观念，全面提升专业素养。③把课堂还给学生，让学生真正成为学习的主体，培养良好的学习习惯。

3.教学常规管理

学年初，根据学校的工作计划，科学制定了切实可行的教学工作计划，各教研组根据教务处的工作计划，结合本组实际，制定出切实可行的工作计划，并根据计划组织开展工作。每月检查一次教师教学设计、教学反思等教学常规，每周检查一次作业批改情况，每学期结束时，全体教师写出教育教学工作总结及试卷分析，每学年撰写一篇论文交教务处。加强各功能室（实验室、语音室、计算机教室多媒体教室、图书室、音乐室、舞蹈室、美术室、体育室）的日常管理，使各功能室充分发挥其应有的作用。设专人管理，每年12月、6月均对各功能室进行盘点，做到帐物相符，顺利通过了义务教育均衡发展的验收。

4.教师队伍建设

完善教学常规管理制度，健全学校科研机构，成立督学领导小组和课改督查领导小组，开展班子骨干教师跟踪课改情况和学生评教活动。督查教师的教育教学管理工作，规范教师教学行为，稳步推进教育教学改革，提高课堂教学效率。

5.强化德育安全，促进学生全面发展。

（1）重视经典诵读，弘扬国学经典。秉承“养习修德，求知明礼”的校训，以办“适合学生发展的教育”为目标，打造德智体美劳全面发展的教育体系，成立“民中诵读人”团队，开展国学经典朗诵活动，以优秀文化熏陶人、感染人，将传统文化、社会主义核心价值观与教育教学管理工作结合起来，努力培养学生积极的人生态度、健康的心理情感、高尚的道德品质；

（2）构建家校协同，践行家庭公约。开展家校共建活动，挖掘本校专家和学校优秀班主任对家长进行培训，重视家教，弘扬家风家训，促进学生家长素质能力的提升，开展亲子活动，让家长和孩子之间建立和谐的亲子关系。

6.后勤保障工作

（1）加强环境卫生建设。围绕绿色学校建设相关要求，绿化、美化校园；坚持每天督促检查学校保洁员及时清理垃圾，发现问题及时整改，做到学校环境卫生整洁。

（2）做好物品的采购和保管工作，规范校产管理制度。继续做好申购—验收入帐—入库—领用的购物手续。尽力做好对学校公共财产、公共设施的管理、维护和调配工作。积极配合会计室做好学校的财务工作。

（3）做好各种传染性疾病的宣传、培训、预防工作，利用各种渠道和途径不断提高师生对此项工作的重视。

面对未来，任重道远，我校将在县委县政府和州县教育主管部门的领导下，团结带领广大教职工，贯彻落实立德树人的根本任务，着力培养担当民族复兴大任的时代新人；坚持“五育”并举全面发展素质教育；强化课堂主阵地作用，切实提高课堂教学质量；按照“四有好老师”标准建设高素质专业化教师队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制106人，其中：行政编制 0人，事业编制106人。在职实有102人，其中：财政全额保障102人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 62人，其中：离休 0人，退休 62人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1249.77万元，其中：一般公共预算1249.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数1430.26万元对比减少180.49万元，下降12.61%，主要原因为本年减少在职人员月绩效人员经费财政拨款预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1249.77万元，其中:本年收入1249.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1249.77万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数1430.26万元对比减少180.49万元，下降12.61%，主要原因为本年减少在职人员月绩效人员经费财政拨款预算收入。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1249.77万元。财政拨款安排支出1249.77万元，其中：基本支出1249.77万元，与上年预算数1430.26万元对比减少180.49万元，下降12.61%，主要原因为本年减少在职人员月绩效人员经费财政拨款预算收入。项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出—普通教育—初中教育(2050203 )988.36万元，主要用于工资福利支出及机构运转公用经费支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休(2080502)3.72万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位基本养老保险缴费支出—事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）155.42万元，主要用于缴纳在职人员养老保险支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位基本养老保险缴费支出— 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.92万元，主要用于缴纳在职人员职业年金支出。

5.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出— 其他社会保障和就业支出（2089999）1.94万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险支出。

6.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）98.42万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 事业人员支出工资—初中教育—基本工资（30101）479.37万元（其中：基本支出479.37万元，项目支出0万元）。

2. 事业人员支出工资—初中教育—津贴补贴（30102）324.48万元（其中：基本支出202.44万元，项目支出0万元）。

3. 事业人员支出工资—初中教育—奖金（30103）39.95万元（其中：基本支出39.95万元，项目支出0万元）。

4. 事业人员支出工资—初中教育—绩效工资（30107）140.11万元（其中：基本支出140.11万元，项目支出0万元）。

5. 社会保障缴费—机关事业单位基本养老保险缴费支出—机关事业单位基本养老保险缴费（30108）155.42万元（其中：基本支出155.42万元，项目支出0万元）。

6. 社会保障缴费—机关事业单位职业年金缴费支出—职业年金缴费（30109）1.92万元（其中：基本支出1.92万元，项目支出0万元）。

7. 社会保障缴费—其他社会保障和就业支出—其他社会保障缴费（30112）1.94万元（其中：基本支出1.94万元，项目支出0万元）。

8. 住房公积金—住房公积金—住房公积金（30113）98.42万元（其中：基本支出98.42万元，项目支出0万元）。

9. 一般公用经费—初中教育—办公费（30201）3.12万元（其中：基本支出3.12万元，项目支出0万元）。

10. 一般公用经费—初中教育—会议费（30215）0.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出0万元）。

11. 退休公用经费—事业单位离退休—会议费（30215）0.56万元（其中：基本支出0.56万元，项目支出0万元）。

12. 退休公用经费—事业单位离退休—办公费（30201）3.16万元（其中：基本支出3.16万元，项目支出0万元）。

13. 机关事业单位职工遗属生活补助—初中教育—生活补（30305）0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2021年无县对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

本单位2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县民族初级中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.63万元，较上年减少0.02万元，增长下降3.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县民族初级中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

盈江县民族初级中学2021年公务接待费预算为0万元，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县民族初级中学2021年公务用车购置及运行维护费为0.63万元，较上年减少0.02万元，下降3.07%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.63万元，较上年减少0.02万元，下降3.07%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

原因为厉行节约，严格减少公务用车运行维护费预算支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2021年无重点项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济社会发展，维护国家安全，维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2021年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 [附件: 盈江县民族初级中学2021年部门预算公开表]